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小金庫專項治理工作自查報告
根據潼南縣《關于在黨政機關和行政事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神，我校領導高度重視，立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后，又召開了相關會議，明確任務，落實責任。經過認真的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現將工作開展情況匯報如下：
為了確保清查“小金庫”工作順利進行，我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組：
組 長：
組 員：
學校領導小組召開了專題會議，學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾，不留死角;要認真對待，不準避重就輕;要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布，讓廣大群眾監督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.
我校嚴格按照《實施辦法》的要求，認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報告表發放給中層干部審閱。并在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。
經過認真自查自糾，我校規范健全了財務管理制度，加強了財務管理，明確了相關責任，經自查，我校無小金庫現象。
特此報告!
供銷社小金庫治理工作自查報告
范文一：
根據市紀委、監察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發28號)文件精神，我局認真開展“小金庫”問題專項清查工作，現將自查自糾情況總結報告如下：
一、健全組織，加強領導。
為確保“小金庫”問題專項清查工作的順利進行，成立了由局紀委書記任組長，局黨委委員任副組長，局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領導小組，具體工作由局財務人員負責。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
接到市紀委、監察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(2016)28號)的通知后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項專項清查工作的重大意義，要認真對待“小金庫”問題專項清查工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求局機關和局屬單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的.問題。
三、認真開展自查，實施長效監督。
(一)我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入局財政統一核算，實行收支兩條線，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
(三)按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，財務報銷嚴格按照財務制度執行。
(四)在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統計表、自查自糾承諾書和保證書。
通過自查，我局及下屬單位未發現“小金庫”和各類違規違紀現象，并進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
范文二：
根據縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《達州市財政局、達州市監察局、達州市人社局、達州市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(宣財監督[2016]4號)文件精神，結合黨的群眾路線教育實踐活，深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我鄉對1月—4月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：
一、加強領導，健全班子。
為確保專項整治工作的順利進行，我鄉成立了由黨委書記李澤寬任組長，鄉長陳國慶、紀委書記符正生任副組長的工作領導小組，由鄉紀委牽頭，鄉黨政辦公室、鄉財政所具體負責此次專項整治工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
為做好深入開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作,9月16日，我鄉召開了關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作會議。鄉專項整治工作領導小組各成員，鄉級各部門負責人，在家的全體鄉干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《達州市財政局、達州市監察局、達州市人社局、達州市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》，對有關報表進行說明，李澤寬書記對專項治理工作提出了四點要求：一是要高度重視，落實責任，研判當前形勢，研讀政策規定，研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉紀委牽頭，黨政辦公室，財政所，鄉級各部門協助這次的專項整治活動。四是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。
三、認真開展自查，實施長效監督。
按照專項整治工作中專項治理內容，我鄉對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。
我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發生，沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況。
我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行，無擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題，基本上做到無白條入賬。
我鄉無公車，因此無公務用車運行維護費發生。
3、政府采購管理情況。
我鄉對各類辦公設備的購置，從預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行，沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況。
我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定，無違規問題存在。
5、財務會計管理情況。
我鄉會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行，會計人員均具備會計從業資格，無會計造假行為。
6、財政票據管理情況。
我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒有違規、違法現象存在。
7、私設“小金庫”情況。
我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，所以沒有發現任何形式的“小金庫”。
8、濫發錢物情況。
經認真自查，我鄉沒有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。
9、財經紀律執行情況。
通過這次專項整治活動的開展，我鄉進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后，我鄉將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
小金庫治理自查自糾工作總結報告
（一）專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。
（二）專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟。
（一）動員部署（文件下發之日起至6月10日）。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。
（二）自查自糾（截至206月25日），
總結。
按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（見附件1）報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法。
（一）加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。
（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
（三）單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
（四）按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。
供銷社小金庫治理工作自查報告
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監察局、財政局、審計局關于轉發《關于印發〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[]12號)和《關于轉發福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求，進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作情況總結如下：
一、經費來源與使用情況。
我校屬于二級核算會計單位，每年經費使用情況一律由中心小學統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥，除此以外，學校再沒有任何資金來源。平時零星發生的有關收入，也都能使用統一票據，納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法。
1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責進行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關治理措施，解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發現和解決存在的問題，從而進一步規范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，教導監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結果。
1、我校財務管理均按照有關財經法規執行，所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算。學校沒有任何性的經營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉出資金的現象，更沒有以各種項目套取資金的情況，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執行“收支兩條線”的管理辦法，認真按照財務管理制度及有關規定，加強學校的財務管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作，從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，從制度上保障了財務管理的規范性，嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現金管理有關規定執行，采用少量的備用金，嚴禁設“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，通過清查，我校沒有發現上述違紀違規的問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。
五、今后措施。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎上，進一步完善我校的財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
小金庫治理自查自糾工作總結報告
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，市安監局認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、切實強化組織領導。
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展，市安監局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長，局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組，由局辦公室和局監察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳。
全省、全市“小金庫”治理工作會議后，我局迅速召開了貫徹落實專題會議，傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，局長周先文要求相關工作人員，要認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監督。
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753)，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責，局監察室全程參與監督，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
我局重點圍繞統計表確定自查自糾內容，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，并嚴格執行“收支兩條線”財政制度，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
三是財務部門各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。同時，將此次的清查結果在職工大會上進行了通報，在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機，進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
供銷社小金庫治理工作自查報告
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監察局、財政局、審計局關于轉發《關于印發〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[]12號)和《關于轉發福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求，進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作情況總結如下：
一、經費來源與使用情況。
我校屬于二級核算會計單位，每年經費使用情況一律由中心小學統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥，除此以外，學校再沒有任何資金來源。平時零星發生的有關收入，也都能使用統一票據，納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法。
1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責進行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關治理措施，解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發現和解決存在的問題，從而進一步規范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，教導監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結果。
1、我校財務管理均按照有關財經法規執行，所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算。學校沒有任何性的經營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉出資金的現象，更沒有以各種項目套取資金的情況，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執行“收支兩條線”的管理辦法，認真按照財務管理制度及有關規定，加強學校的財務管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作，從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，從制度上保障了財務管理的規范性，嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現金管理有關規定執行，采用少量的備用金，嚴禁設“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，通過清查，我校沒有發現上述違紀違規的`問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。
五、今后措施。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎上，進一步完善我校的財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，局黨組領導高度重視，并認真開展清理“小金庫”工作，現將有關工作情況報告如下：
理工作清查小組，并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上，局長張學立又強調了小金庫治理工作的重要性，并發動全局職工積極參與并監督統計局的“專項治理”自查工作，以確保自查工作的順利進行，扎實有效地開展清理工作。
認真自查，及時上報。按照《通知》的要求，通過對照文件深入自查，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標進行清查活動，對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求，深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾，統計局認真執行財務的有關規定，沒有小金庫，沒有發現違規違紀現象，并通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，完善了相關財務制度，加強了從源頭上防治腐敗，反腐敗工作進一步得到提高。
供銷社小金庫治理工作自查報告
按照省委辦公廳《關于轉發〈安徽省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（廳〔xx〕18號）以及全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導。
為確保此次專項治理工作順利進行，省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任，王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務，治理“小金庫”工作自查報告。
二、提高認識，加強宣傳。
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學習了《關于轉發〈安徽省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神，并在辦公室網站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義，整改報告《治理“小金庫”工作自查報告》。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督。
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉x信箱，并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律。
按照《安徽省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的`八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐x的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
治理小金庫自查報告
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，局黨組領導高度重視，并認真開展清理“小金庫”工作，現將有關工作情況報告如下：
理工作清查小組，并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上，局長張學立又強調了小金庫治理工作的重要性，并發動全局職工積極參與并監督統計局的“專項治理”自查工作，以確保自查工作的順利進行，扎實有效地開展清理工作。
認真自查，及時上報。按照《通知》的要求，通過對照文件深入自查，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標進行清查活動，對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求，深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的'規范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾，統計局認真執行財務的有關規定，沒有小金庫，沒有發現違規違紀現象，并通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，完善了相關財務制度，反腐工作進一步得到提高。
小金庫專項治理自查報告
坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
關于清理整治“小金庫”情況自查報告關于清理整治“小金庫”情況自查報告按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由為組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。經過清理：
201x年至今，我單位各項財經活動都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
一、通過深入自查，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財政所法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
二、制定了財務制度，從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
三、各類票據均由財政所統一到財政局購領和銷毀，按照有關票據登記制度設置票據登記薄；同時設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
五、我單位嚴格遵守財務管理內部相互制約、相互監控的有關規定，加強會計監督，盡量從源頭防止違法、違紀現象的發生。如會計人員不兼職出納、財產物資保管員，不記錄銀行存款和現金日記帳；出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作；支票管理人員不掌管財務印鑒，財務印鑒、單位法人及財務負責人印章由內審人員保管等。
關于清理小金庫專項工作的自查報告關于清理“小金庫”專項工作的自查報告為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、認真把握總體要求和基本原則這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于201x年8月18日全額上繳財政。2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，201x年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別于201x年7月26日收到還款10000元，201x年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清。
附送：
貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視。
2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀檢等監督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規定經常性組織督查、檢查，監督職能沒有充分發揮，致使政府財務基本在無監督的環境下運行；對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業務不精。
3、制度執行不到位。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規章制度，但在執行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節、程序錯位、制度形如虛設的問題。
三、整改落實的措施1、提高認識，全面認真抓好整改。對省督查組查出的問題，我們完全認可，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結果利用3天時間，逐項全面落實。同時，積極抽調相關人員組成工作組，利用3-5天時間，對全鎮財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查、驗收。
2、統一思想，認真做好當前各項工作。我將正視存在的問題，在全面抓好財經紀律整治的同時，認真組織抓好全鎮當前各項中心工作。一方面，以此為契機，認真組織全鎮廣大干部，特別是領導干部，深入開展好財經紀律專項整治活動，通過各種形式開展財經知識教育、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質。另一方面，積極穩定干部情緒，引導干部客觀看待問題，振奮精神，把心思和精力集中到當前各項工作上來，以更高要求和標準，抓好各項工作落實。
3、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查，及時發現問題，對我來說是一次發現自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創新思路，強化措施，完善各項規章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創一流工作業績來回報組織對我的培養和信任。
總之，我的行為已經給清源鎮帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，加強學習，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗。檢討人：
孫孝伯二〇一六年八月六日。
領導干部失職檢討書。
領導干部失職檢討書。
1、領導干部失職檢討書。
尊敬的xxx：在這里，我表達我對工作失職、疏于監管、對下屬要求不嚴、對業務掌握的不精不透，并給相關當事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執行國家、省、市、區的法律、法規和政策;并組織實施落實上級相關的法規政策，做好各項程序落實監督管理及指導工作。
近期因我們具體工作人員，因業務不熟、責任心不強，而使申報業務出了重大失誤。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：
1、本人在思想沒有重視此項工作，平時也很少過問;2、沒能及時安排必要的學習培訓，而使我及我們的工作人員對業務不精甚至不透;3、平時對下屬要求不嚴，辦事程序疏于監管。對于我在工作上的管理監督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失，給領導以及我們地區的工作形象上抹黑，造成的不良影響。在此，我向當事人、領導及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：
為戒，制定出有效的措施，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發生。
此致
敬禮！檢討人：
xxx年x月x日。
2、領導干部失職檢討書。
尊敬的xxx：上午八點前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板，因為他是今年“你村的村干部為什么不上路打掃衛生？”我給他解釋了沒能去的原因，他不容我解釋便批評我:“你這是胡整嗎！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧。你下午馬上帶領村干部上路打掃衛生，然后每人寫一份‘檢查’交到曲鎮長辦公室來。”于是我在下午兩點半帶領兩個村干部、三個保潔員頂著烈日上路去打掃衛生了。晚上我寫了一份檢討書立刻送到曲鎮長的辦公室，檢討書全文如下：
尊敬的鎮黨委、鎮政府領導：
我叫伍xx，是xxx村支部書記兼村長。因為今天我帶領村干部前往拆遷戶集中建房安置點為我村一家建房戶幫忙架樓板，沒有按照鎮政府的指示上路打掃衛，迎接市、縣領導的環境綜合治理工作檢查，導致鎮上主管領導沒有受到表揚。我想，無論是政府的事大還是老百姓的事大？無論誰對誰錯？總而言之，這是一種無組織無紀律的表現，也是一種不服從上級領導、目無尊長、自由散漫的作風，我應該做出深刻的檢討和反省。
xxx3、領導干部失職檢討書。
8.62元。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元。以上問題被查出后，作為黨委書記，對此深感震驚、愧疚和不安，近日來本人認真反思，深刻自剖，現檢討如下：
一、對問題嚴重性的認識我鎮發生如此嚴重違反財經紀律的問題，作為清源鎮黨委書記，我負有全部領導責任，我將認真配合上級相關部門的調查，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關問題扎實進行整改。
二、問題發生的根源1、思想認識不到位。本人擔任鄉鎮主要領導以來，尤其是調任清源鎮黨委書記以來，由于多方面的原因，對單位財務管理工作重要性的認識不足，沒有意識到問題的嚴重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下，自己認為財務管理是行政職能，是政府鎮長的份內工作，不便過問，沒有在思想認識上引起高度重視，在單位財務管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時，由于自身財務管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視。
2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀檢等監督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規定經常性組織督查、檢查，監督職能沒有充分發揮，致使政府財務基本在無監督的環境下運行;對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業務不精。
3、制度執行不到位。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規章制度，但在執行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節、程序錯位、制度形如虛設的問題。
三、整改落實的措施1、提高認識，全面認真抓好整改。對省督查組查出的問題，我們完全認可，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結果利用3天時間，逐項全面落實。同時，積極抽調相關人員組成工作組，利用3-5天時間，對全鎮財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查、驗收。
2、統一思想，認真做好當前各項工作。我將正視存在的問題，在全面抓好財經紀律整治的同時，認真組織抓好全鎮當前各項中心工作。一方面，以此為契機，認真組織全鎮廣大干部，特別是領導干部，深入開展好財經紀律專項整治活動，通過各種形式開展財經知識教育、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質。另一方面，積極穩定干部情緒，引導干部客觀看待問題，振奮精神，把心思和精力集中到當前各項工作上來，以更高要求和標準，抓好各項工作落實。
3、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查，及時發現問題，對我來說是一次發現自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創新思路，強化措施，完善各項規章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創一流工作業績來回報組織對我的培養和信任。
總之，我的行為已經給清源鎮帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，加強學習，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗。
xxx4、領導干部失職檢討書。
尊敬的單位領導：您好，我懷著無比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書。關于我在電信機房管理工作中，因我個人的疏忽，工作的不到位，我沒有能夠細致地做完工程的所有進程，以至于讓現場施工人員將0df機架的位置安裝錯誤。首先關于這項錯誤，我要做深刻地檢討，這是我工作上的最大疏忽、是工作失職。如今的我已是一名電信機房管理員，身處這個崗位我就應該深深意識自己所處崗位的作用，一名電信機房管理員是應該對電信機房所有施工作業做全程監督的，應該細心指導每個施工人員的具體工作，要對每一個環節都仔細分析。因為稍一放松就可以導致嚴重問題的出現，而一旦出現問題就會給公司、給集體帶來嚴重的損失。在此次的電信機房管理工作中，因為我個人的疏忽，沒有監督好工人0df機架安裝工作。但電纜線已安裝好了，0df機架安裝位置錯誤就需要重新移動，這樣一來一回勢必造成浪費，造成公司的損失。我對此表示深深的痛心和自責，此時此刻我的心情非常的不好，因此這項錯誤，我這段時間都不能夠從中解脫出來。出現問題，是誰都不愿意接受的現實。然而面對錯誤是需要很大勇氣的，如今我已經鼓起了勇氣去面對這項過錯，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當中。希望領導能夠給我一次改過的機會，對于這項工作的錯誤，我也有一定自我認識，我還是一個電信機房管理新人，這是因為我經驗不足造成的錯誤。但我不會以這個作為請求原諒的托詞，因為錯誤終歸是錯誤，我應該用于面對錯誤。通過此次深刻的檢討，我深深地反思，我的犯錯根本原因在于我個人的疏忽，沒有全心、仔細的對待工作中的每一個環節，須知重要工作是容不得一點馬虎的，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點的話，我就會很難在工作崗位上有長遠的發展。針對我目前的錯誤，我決定用如下措施加以改正，也希望領導、同事們能夠監督我，你們的一份監督就是對我的一份關心和重視。
1，針對我的工作責任感、工作失職，今后我要全身心投入工作，對于自己所轄職務做精心了解，對于每一個環節的施工都做好監督和管理。
2，今后我要像公司的優秀工作的同事學習，認真學習好的工作作風，從精神層面上提升我的工作理念，從根本上為我把今后的工作做好打基礎。通過此次深刻的檢討，請領導能夠信任我。我今后一定認真努力地位公司做工作，為公司的發展獻上自己微薄的一份力量。
xxx5、領導干部失職檢討書尊敬的單位領導:篇。
四：
部門領導失職檢討書。
部門領導失職檢討書。
1、領導工作失職檢討書在這里，我表達我對工作失職、疏于監管、對下屬要求不嚴、對業務掌握的不精不透，并給相關當事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執行國家、省、市、區的法律、法規和政策；并組織實施落實上級相關的法規政策，做好各項程序落實監督管理及指導工作。近期因我們具體工作人員，因業務不熟、責任心不強，而使申報業務出了重大失誤。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：
1、本人在思想沒有重視此項工作，平時也很少過問；
2、沒能及時安排必要的學習培訓，而使我及我們的工作人員對業務不精甚至不透；
3、平時對下屬要求不嚴，辦事程序疏于監管。對于我在工作上的管理監督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失，給領導以及我們地區的工作形象上抹黑，造成的不良影響。在此，我向當事人、領導及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：
慢。總而言之，我工作管理監督失職的原因種種，然而我的工作管理監督失職已是不爭事實，我并不想說出其它種種緣由來掩蓋我的錯誤。此次我這項工作管理監督失職，歸根結底是我主觀方面犯下的嚴重錯誤。以后，首先我要與我們相關責任人盡全部努力，采取補救措施，全面逆補當事人的損失，其次要進一步認真總結這次事件前因后果，引以為戒，制定出有效的措施，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發生。
2、領導工作失職檢討書。
縣委、縣政府：在201x年8月2日省上“小金庫”專項治理檢查組對清源鎮政府財務檢查過程中，發現鎮政府將部分拆遷補償費和拆遷戶購房款合計4096721。9元以私人名義單獨存放，形成帳外資金。其中：
支付拆遷補償費2544011.84元，支付拆遷戶安置房工程款1146400元，購置車輛、服裝等其他指出374348。62元。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元。以上問題被查出后，作為黨委書記，對此深感震驚、愧疚和不安，近日來本人認真反思，深刻自剖，現檢討如下：
一、對問題嚴重性的認識我鎮發生如此嚴重違反財經紀律的問題，作為清源鎮黨委書記，我負有全部領導責任，我將認真配合上級相關部門的調查，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關問題扎實進行整改。
二、問題發生的根源1、思想認識不到位。本人擔任鄉鎮主要領導以來，尤其是調任清源鎮黨委書記以來，由于多方面的原因，對單位財務管理工作重要性的認識不足，沒有意識到問題的嚴重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下，自己認為財務管理是行政職能，是政府鎮長的份內工作，不便過問，沒有在思想認識上引起高度重視，在單位財務管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時，由于自身財務管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視。
2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀檢等監督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規定經常性組織督查、檢查，監督職能沒有充分發揮，致使政府財務基本在無監督的環境下運行；對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業務不精。
3、制度執行不到位。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規章制度，但在執行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節、程序錯位、制度形如虛設的問題。
作組，利用3-5天時間，對全鎮財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查、驗收。
到當前各項工作上來，以更高要求和標準，抓好各項工作落實。
3、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查，及時發現問題，對我來說是一次發現自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創新思路，強化措施，完善各項規章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創一流工作業績來回報組織對我的培養和信任。
總之，我的行為已經給清源鎮帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，加強學習，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗。檢討人：
孫孝伯。
二〇一六年八月六日。
3、行政部門工作失職檢討書。
尊敬的公司領導：您好!。
治理小金庫自查報告
根據縣紀委《新紀發〔20xx〕20號》文件要求，我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況匯報如下：
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組：組長杜學政;成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
根據縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經過認真自查，發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查，對各二級機構起到警示作用。同時，我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。
開展“小金庫”專項治理專項行動自查報告
根據《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求，我校組織人員對校園至今的財務工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示，現將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結：
一、自查自糾的過程及結果。
在接到上級下發的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，校園立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，校園副校長、主管財務工作的領導為副組長，以財務人員和普通員工為組員的領導小組，并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過程中，我校的財務工作沒有發現違法違紀的問題，個性是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題，無資產出租收入等其它收入。
二、自查自糾結果的公示。
三、自查自糾結果的上報。
按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組，組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結，對下發的表格進行詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。
雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發現任何違法違紀問題，但透過自查自糾，也發現了一些財務管理上的問題，個性是財務人員的工作潛力還有待于進一步的提高。
學校小金庫治理自查報告
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，根據《關于印發20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案通知》文件規定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了分局財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況。
設立了小金庫”專項治理工作辦公室，分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾發現“小金庫”情況。
并未發現分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識，通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
一是全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，從源頭抓起。單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對發票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二是加強資產管理。
加強資產產權管理，首先。對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。
三是加強對財務人員管理。
消除虛假會計信息、提高會計信息質量，強化會計職能。使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。
四是加強內部控制和審計監督。
尤其是健全財務制度，建立健全內部規章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則，加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》有關規定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明。
未發現分局存在小金庫”等情況，此次“小金庫”專項治理工作中。因此，沒有重要事項說明。
小金庫專項治理自查報告
根據縣教體局印發的《教育系統深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，我校深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作，現將情況報告如下：
一、健全組織，加強領導。
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
教體局深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后，我校領導成員高度重視，并召開相關人員參加的專項會議，傳達學習了《縣教育系統深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》，要求認真對待專項治理工作，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規定，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、
對照要求，認真清查。
按照文件要求和自查內容，重點圍繞“治理內容”中的六大項，逐一地進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位財務部門法定帳目統一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題，沒有單獨設立帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、政府采購管理情況。我校嚴格執行《采購法》，大型采購均報經教體局和財政局審批，無違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
3、資產管理情況。我校落實專人管理資產，資產管理使用制度較完善，資產賬實相符。落實了資產審批程序，資產處置收入全部上繳國庫，納入預算管理。
4、財務會計管理情況。根據上級管理規定，我校全部帳務由會計核算中心處理，做到依法設置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料真實完整。
5、財政票據管理情況。嚴格票據管理，對票據的領取、核銷、保管均有專人負責，無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。
6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為。
鄉開展工程建設領域突出問題專項治理工作自查報告
[2009]25。
1
石馬村通組聯戶路。
：長
2.5。
公里，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
2
石馬村脫毒馬鈴薯種植：
面積
400。
畝，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
3
下窯至沙沖公路。
：長
5
公里，資金來源為縣交通局拔款，項目資金。
27.5。
萬元。
劃撥。
20。
萬元，支付。
20。
4
文家橋至蒙壩公路：
長
6
公里，資金來源為縣交通局拔款，項目資金。
33。
萬元。
劃撥。
30。
萬元，支付。
19.5。
萬元。
5
干河村生姜基地建設。
：計劃種植面積
200。
畝
實際落實。
100。
畝
資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
20。
萬元，劃撥。
20。
萬元。
支付。
8.775。
萬元。
6
何家寨人飲水窖：
修建
50。
口，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
7
何家寨村通組聯戶路：
長
3
公里，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
8
何家寨村脫毒馬鈴薯種植：
面積
400。
畝，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
9
沼氣池建設。
：上級下達任務數
297。
口（含。
2006。
年尾欠任務數。
97。
口）。
劃撥資金。
31.726。
萬元。
(
含
2006。
年
97。
口劃撥資金。
10.516。
萬元。
)
2007。
年驗收結賬。
141。
口
支付資金。
14.1。
萬元。
2007。
年驗收未結賬，到。
2008。
年結賬。
156。
口，支付資金。
17.626。
萬元。
(
含技工培訓費及小工費。
2.026。
萬元。
)
資金撥款部門為縣農業局項目立項單位及實施單位為熊家場鄉政府項目審批單位及主管單位為縣農業局。
10。
屯口小學工程。
：項目資金
29.5。
萬元。
劃撥。
20。
萬元。
支付。
20。
11。
石馬村茅草房改造。
(
由石馬村。
50。
口小水池建設變動后的項目。
變更單位為縣扶貧辦。
)
：共。
10。
戶，每戶。
60。
平方米，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
資金來源為財政扶貧資金。
12。
川硐村茅草房改造。
：共
10。
戶，每戶。
60。
平方米，項目資金。
5
萬元，支付。
5
萬元。
資金來源為財政扶貧資金。
13。
何家寨村茅草房改造。
：共
10。
戶，每戶。
60。
平方米，項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
資金來源為財政扶貧資金。
14。
何家寨村衛生室。
：項目資金
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
資金來源為財政扶貧資金。
15。
石馬村二元雜交豬養殖。
：項目資金
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元。
資金來源為財政扶貧資金。
1
磨石村小水池建設。
：修建
30。
口，資金來源為縣農辦撥款，項目資金。
6
萬元，劃撥。
6
萬元，支付。
6
萬元。
2
川硐村小水池建設。
：修建
50。
口，資金來源為以工代賑資金，項目資金。
30。
萬元，劃撥。
30。
萬元，支付。
22。
萬元。
3
白馬村便道硬化。
：長
4.3。
公里，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
10。
萬元，劃撥。
10。
萬元，支付。
10。
萬元。
4
白馬村“一池三改”
：改造
18。
戶，資金來源為財政扶貧資金，項目資金。
4.5。
萬元，劃撥。
4.5。
萬元，支付。
5
萬元。
(
其中有。
0.5。
萬元是雪凝災害房屋修建項目資金。
),。
5
群潮高梁飲水工程。
：資金來源為縣水利局撥款，項目資金
53.4。
萬元。
劃撥。
53.4。
萬元，支付。
34.7。
萬元，余款待完工驗收后支付。
6
蒙壩馬店飲水工程。
：資金來源為縣水利局撥款，項目資金
49.6。
萬元。
劃撥。
49.6。
萬元，支付。
29.3。
萬元。
工程完工驗收未結帳。
余款在帳上未動用。
項目立項單位及實施單位為熊家場鄉政府，項目審批單位及主管單位為縣水利局。
7
白馬村改廁工程。
：改廁
163。
個，每個。
350。
元，項目資金。
5.705。
萬元，劃撥。
5.705。
萬元，支付。
5.705。
萬元。
8
大橋村公路維修：
長
6
公里，資金來源為縣財政局撥款，項目資金。
3
萬元，劃撥。
3
萬元，支付。
3
萬元。
9
沼氣池建設。
：上級下達任務數
150。
口，劃撥資金。
17.98。
萬元。
完成驗收。
150。
口
支付資金。
21.834。
10。
白馬村茅草房改造。
：共
30。
戶，每戶。
60。
平方米，項目資金。
15。
萬元，劃撥。
15。
萬元，支付。
15。
萬元。
資金來源為財政扶貧資金。
11。
白馬村辦公樓修建：
180。
平方米。
項目資金。
9
萬元。
(
其中。
:
縣民宗局撥款。
3
萬元。
縣宣傳部撥款。
3
萬元。
縣財政局撥款。
3
萬元。
)
支付。
9
萬元。
項目立項單位及實施單位為熊家場鄉政府，工程完工驗收未結帳；
12。
大橋村衛生室。
：項目資金
4.3。
萬元，劃撥。
4.3。
萬元，支付。
4.3。
萬元。
資金來源為縣衛生局撥款。
13。
化作村衛生室。
：項目資金
4.3。
萬元，劃撥。
4.3。
萬元，支付。
4.3。
萬元。
資金來源為縣衛生局撥款。
14。
陶家硐村衛生室。
：項目資金
4.3。
萬元，劃撥。
4.3。
萬元，支付。
4.3。
萬元。
資金來源為縣衛生局撥款。
15。
川硐村衛生室。
：項目資金
4.3。
萬元，劃撥。
4.3。
萬元，支付。
4.3。
萬元。
資金來源為縣衛生局撥款。
16。
川硐小學工程。
：項目資金
15.8。
萬元，劃撥。
15.8。
萬元，支付。
15.8。
萬元。
資金來源為縣教育局撥款。
17。
雪凝災害房屋修建。
：項目資金
62。
萬元，支付。
61.5。
萬元。
有一戶因外出未建房。
5000。
元建房款用在白馬村“一池三改”多加的三戶戶頭上。
資金來源為縣民政局撥款。
1
上半年實施農村危房改造。
50。
戶，每戶。
60。
平方米以上，項目補貼資金。
100。
萬元，劃撥。
100。
2
沼氣建設：上級下達任務數。
380。
口
完成第一批。
200。
口，第二批。
180。
口正在建設中，尚未驗收。劃撥資金。
54.025。
萬元，支付。
50.417。
萬元（借支）。
3
熊家場鄉衛生院修建：資金來源為中央擴大內需項目配套資金，項目資金。
66。
萬元，其中：中央投入。
26。
萬元，縣政府匹配。
10。
萬元，衛生院置換給文廣局資金。
30。
萬元（未到帳）。實行競爭性談判，由織建一公司、
**。
裝飾公司、
**。
宏遠公司三家公司進行競爭性談判。資金來源為縣衛生局撥款。
項目立項單位及實施單位為熊家場鄉政府，項目審批單位及主管單位為縣衛生局，劃撥。
36。
萬元，支付。
36。
萬元。
工程完工未驗收。
4
態家園建設：項目資金。
5
萬元，劃撥。
5
萬元，支付。
5
萬元，資金來源為縣新農辦撥款。
項目立項單位及實施單位為熊家場鄉政府，項目審批單位及主管單位為縣新農辦，工程未完工。
以上工程項目資金由上級主管部門撥入鄉財政專戶，資金使用全部實行專款專用，按工程進度分期付款，尾款最后通過驗收結算。
我鄉地處
**。
如人畜飲水工程等高度分散，給管理工作帶來困難，項目建成后一般交村管理，一些小型工程由群眾自已管理由于缺乏技術，管理水平不高，使工程達不到科學管理、合理使用的目的；客觀上管理難度大，主觀上精力放得不夠；
存在以上問題的原因：一是鄉實施的工程項目規模小、數量多，基本上村村有項目；二是工程項目以基礎設施投入為主，涉及千家萬戶的利益，社會影響力大，群眾要求嚴格；三是工程建設政策處理較復雜。政策補償標準確定性和靈活性較難把握，處理不慎，往往影響工程進程；四是工程建設期限緊，受自然條件制約較明顯；五是工程資金不按時到位，影響工程進度。
針對存在問題，今后工作中將著重落實以下治理措施：
工程財務管理是工程事中管理的重要手段。由于工程建設資金來源的多樣性，必須在財務處理上單獨設帳、統一收支、統一使用正式票據。一者可消除群眾的疑慮；二者可方便工程建設事中、事后的財務審計，工程建設過程中要加強資金使用合理性審計，確保工程資金專款專用。工程建設完工后，工程建設財務情況上墻公布，接受群眾監督。合同是明確業主和施工單位權利和義務關系的重要法律文件。強化合同管理是保障業主單位合法權益的重要手段，其一在簽訂合同時對追加工程量的確認和計價辦法要明確規定；其二落實專人加強合同保管及合同執行情況的監督；工程質量監督是農村工程建設管理的重要環節。一是要繼續抓好農民監督員制度，選拔農民監督員要公開并求得實效，對于責任心不強或與施工單位有利害關系的一律不得擔任；二是對于工程技術含量高，質量要求好的項目，必須聘請具有資質的監理單位實行全程監理；一是加強廉政教育。鄉紀委落實項目負責人談話制度，提高他們反腐倡廉意識，做到警鐘常鳴；二是簽訂工程廉政建設合同。工程廉政合同必須與工程主體合同同時簽訂，并明確雙方職責及違約后果；三是建立責任制度。項目實施過程中發生的安全、質量事故或其他重大損失的，要追究相關人員的責任；對于工程中出現的違法違紀問題，要嚴肅查處。結合我鄉中央擴大內需重點建設項目，嚴把政策界限，科學組織施工，加強資金管理，控制建設成本，加強工程質量與安全監管，做到不打折扣、不走形式、不出偏差。確保我鄉擴內需、促發展政策措施不折不扣落實到位。一是與深入學習實踐科學發展觀活動相結合。著力解決影響和制約科學發展工程建設領域的突出問題及黨員干部黨性黨風方面群眾反映強烈的突出問題。二是與治理商業賄賂工作相結合。依法查處工程建設領域的商業賄賂案件，進一步規范市場秩序，維護公平競爭。三是與推進政務公開相結合。建立工程項目信息平臺，向社會公示項目建設相關信息，明確審批流程，及時公布審批結果。四是與糾正損害群眾利益的不正之風相結合。大力加強工程建設領域相關部門行風建設，著力解決工程建設領域侵害群眾利益的突出問題。一要加強領導，明確責任。我鄉堅持以人為本，從切實維護群眾切身利益的高度，提高對開展專項治理工作重要性的認識，切實加強領導，成立專門的工作班子。堅持“一把手負總責”、“誰主管誰負責”，建立健全領導體制、工作機制，將目標任務細化、量化，做到責任到位，措施到位，工作到位，確保取得新的成效；二要加大監管，增強效果。一是加強項目建設程序的監管，嚴格執行項目審批、核準、備案管理程序，落實開工報告制度、施工許可證制度和安全生產許可證制度。二是加強工程質量與安全監管，落實工程質量與安全生產領導責任制，進一步完善質量與安全管理法規制工監理，防止質量與安全事故的發生。首先，堅持“嚴”字當頭，進一步完善制度規定。要進一步明確工程建設各環節的職責權限，加強對權力的制約，強化內部監督，建立有效的監督機制，督促相關主管部門加強對建設領域各項制度的貫徹落實，做到標本兼治。