無論是在個人生活中還是在組織管理中，方案都是一種重要的工具和方法，可以幫助我們更好地應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和問題，實(shí)現(xiàn)個人和組織的發(fā)展目標(biāo)。通過制定方案，我們可以有條不紊地進(jìn)行問題的分析和解決，避免盲目行動和無效努力。下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇一
一、建立健全質(zhì)量管理組織
建立健全質(zhì)量管理保證體系，從組織上保證質(zhì)量的落實(shí)，并對質(zhì)量能全面檢查監(jiān)督、評價提出改進(jìn)意見。
二、增強(qiáng)衛(wèi)生法制觀念，依法執(zhí)業(yè)。
1、全院醫(yī)務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)嚴(yán)格遵守醫(yī)療衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)章以及診療護(hù)理規(guī)范常規(guī)，尤其是《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》依法依規(guī)執(zhí)業(yè)，杜絕聘請非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動或百醫(yī)師行醫(yī)，杜絕執(zhí)業(yè)醫(yī)院跨類型，跨專業(yè)執(zhí)業(yè)。
2、保證和鞏固基礎(chǔ)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量為重點(diǎn)，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，加強(qiáng)連貫的醫(yī)療護(hù)理服務(wù)協(xié)調(diào)醫(yī)療服務(wù)體系。
3、完善醫(yī)院的質(zhì)量控制體系，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量意識、安全意識和責(zé)任意識，嚴(yán)格按照自控、科控、院控三級管理，環(huán)節(jié)質(zhì)量與終末質(zhì)量控制相結(jié)合，定期召開醫(yī)療質(zhì)量，醫(yī)療安全檢查，通報并落實(shí)整改措施，提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全。
4、健全并落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，包括首診負(fù)責(zé)制度、三級查房制度、分級護(hù)理制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度等。
5、嚴(yán)格按照《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》的要求，實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，落實(shí)非正常醫(yī)療問題報告制度。
6、堅(jiān)持因病施治，做到合理檢查、合理用藥，杜絕重復(fù)檢查，認(rèn)真貫徹落實(shí)《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，堅(jiān)持抗菌藥物分級使用原則，嚴(yán)禁濫用抗生素。
三、加強(qiáng)職業(yè)道德和行風(fēng)建設(shè)，樹立良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，強(qiáng)化全心全意為人民服務(wù)意識，弘揚(yáng)救死扶傷的道主義精神。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇二
但是，事業(yè)單位內(nèi)部控制制度既關(guān)系到會計(jì)系統(tǒng)對單位經(jīng)濟(jì)活動反映的正確可靠性，又涉及到單位財(cái)產(chǎn)物資的安全完整性。
建立一整套適合領(lǐng)導(dǎo)如何管理和控制本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動的制度，對于保證會計(jì)信息質(zhì)量的及時和準(zhǔn)確，改善事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中有效地施行顯得尤為重要。
一、內(nèi)部控制制度的含義
內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項(xiàng)管理政策，增進(jìn)會計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，保護(hù)資產(chǎn)，提高教學(xué)服務(wù)效益，促進(jìn)單位良好地運(yùn)轉(zhuǎn)，而在單位內(nèi)部所采取的組織規(guī)則和一系列的調(diào)節(jié)方法及措施，是管理與控制財(cái)務(wù)的一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)工作。
目標(biāo)定位在能取得較好的經(jīng)濟(jì)效果和效率、保證財(cái)務(wù)報告的可靠性及遵循在適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)上。
其職能不僅包括管理層用來授權(quán)與指揮辦公、教學(xué)、服務(wù)等活動的各種方式、方法，也包括核算、審核、分析各種信息資料及報告的程序與步驟，還包括為單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合計(jì)劃、控制和評價而制定或設(shè)置的各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、建立和完善內(nèi)部控制制度的原則
(一)合法合規(guī)性原則。
內(nèi)部控制制度應(yīng)符合國家有關(guān) 法律 法規(guī)和本單位的實(shí)際情況，確保國家的法律法規(guī)和單位的內(nèi)部規(guī)章制度能在本單位有效施行。
(二)全面性原則。
內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋單位內(nèi)部各個部門及各個崗位的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、并針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
(三)崗位責(zé)任制原則。
內(nèi)部控制制度應(yīng)保證單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同科室和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。
(四)適時性原則。
內(nèi)部控制制度是一個動態(tài)的過程，它隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變化，制度不是僵死的教條，與業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)已修訂，單位的工作范圍發(fā)生變化等情況，都會引起制度的改變，單位應(yīng)根據(jù)這些變化，與時俱進(jìn)地對制度進(jìn)行修訂和完善，使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用。
三、建立和完善內(nèi)部控制制度的措施
新《會計(jì)法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對會計(jì)控制的目標(biāo)、原則、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定，內(nèi)控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點(diǎn)工作。
一、?基本情況介紹 ?
南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月，是 發(fā)起設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。
20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡稱：南京銀行，股票代碼：601009。
自成立以來，本行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求，建立了股東大會、董 事會、監(jiān)事會和高級管理層“三會一層”公司治理結(jié)構(gòu)，并持續(xù)完善 公司治理機(jī)制建設(shè)。
在建立和完善內(nèi)控和風(fēng)險管理架構(gòu)方面，董事會 層面設(shè)立了董事會風(fēng)險管理委員會，經(jīng)營層層面設(shè)立了內(nèi)部控制與風(fēng) 險管理委員會、日常內(nèi)控建設(shè)管理機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理部和日常內(nèi)控監(jiān)督評 價機(jī)構(gòu)審計(jì)稽核部，形成了職責(zé)明晰、科學(xué)合理、監(jiān)督有效的多層級 內(nèi)部控制組織架構(gòu)體系。
本行一直注重內(nèi)部控制體系和全面風(fēng)險管理 體系建設(shè)，20xx年上市以來，編制并公開披露年度內(nèi)部控制自評價 報告，并由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審核評價意見，20xx年開始逐步實(shí)施 五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。
同時，實(shí)行 內(nèi)部控制的工作預(yù)算，聘請專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部控制的各項(xiàng)管 理系統(tǒng)建設(shè)，有效地內(nèi)控體系與本行經(jīng)營需要相適應(yīng)。
1、?制定了符合內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則，搭建了能夠與本行業(yè) 務(wù)規(guī)模、風(fēng)險特點(diǎn)及經(jīng)營管理能力相適應(yīng)的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。
2、?嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，初步形成了由內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、 控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素組成的內(nèi)部控制機(jī)制;根 據(jù)“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”的原則，基本建立了涉及各項(xiàng)業(yè)務(wù)事務(wù)管 理領(lǐng)域和覆蓋所有的管理部門、經(jīng)營機(jī)構(gòu)和崗位的內(nèi)部控制制度體 系，并根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求，適時完善內(nèi)部控制的制度、程序和流 程。
3、?初步建立并完善了全面風(fēng)險管理體系，對包括信用、市場、 流動性、操作、法律合規(guī)、信息科技、聲譽(yù)與外包等風(fēng)險在內(nèi)的主要 風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)的識別、評估、監(jiān)測和報告，較好地實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險管理的 有效性。
5、重視內(nèi)控評價工作，制定了《南京銀行內(nèi)部控制評價辦法》， 明確了實(shí)施內(nèi)控評價過程中的組織管理、職責(zé)分工、評價指標(biāo)、評分 依據(jù)、評價標(biāo)準(zhǔn)等;從定量和定性兩方面設(shè)定了本行重大、重要缺陷 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)控自評估范圍覆蓋到所有部門和經(jīng)營機(jī)構(gòu)。
從?20xx年開始董事會逐年對年度內(nèi)部控制自評價報告進(jìn)行審定，并聘請了會 計(jì)師事務(wù)所出具了內(nèi)部控制核實(shí)評價意見，按年度公開披露。
6、重視合規(guī)文化建設(shè)，持續(xù)兩年開展了“內(nèi)部控制和案防執(zhí)行 年”活動，明確了“穩(wěn)健、進(jìn)取”的風(fēng)險偏好以及審慎合規(guī)的經(jīng)營理 念。
二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工
?(一)建立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ??
?1、小組組成 ???組長：林復(fù)董事長?????
?副組長：周小祺(分管風(fēng)險與合規(guī))。
?小組成員：董事會風(fēng)險管理委員會委員、董事會關(guān)聯(lián)交易控制委 員會委員、董事會審計(jì)委員會委員、經(jīng)營層內(nèi)部控制及風(fēng)險管理委員 會成員和高級管理人員。
2、工作職責(zé) ??
?(5)?選聘內(nèi)控審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所。
?(二)職責(zé)分工及人員安排 ????
?1、內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門為風(fēng)險管理部，負(fù)責(zé)組織、督促各業(yè) 務(wù)部門建立健全內(nèi)部控制。
?2、內(nèi)部控制監(jiān)督和評價部門為審計(jì)稽核部，負(fù)責(zé)組織檢查、評
價內(nèi)部控制的健全性和有效性。
3、各條線管理部門為本條線內(nèi)部控制責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本條線內(nèi) 部控制工作。
4、各分行、中心支行為本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制責(zé)任單位，負(fù)責(zé)所轄機(jī) 構(gòu)內(nèi)部控制工作。
各級機(jī)構(gòu)設(shè)立專(兼)職內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險管理崗，負(fù)責(zé)在本 機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織推動本機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制工作。
三、?內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃 ?
本行自成立以來一貫注重內(nèi)部控制建設(shè)工作，并將內(nèi)部控制與日 常經(jīng)營管理緊密聯(lián)系在一起，在組織架構(gòu)、管控機(jī)制、制度流程、工 具方法等方面持續(xù)改進(jìn)完善。
目前，在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面，已經(jīng)完成的主要工作如下： ?
(一)不斷完善治理架構(gòu)。
制定(修訂)了《內(nèi)控管理大綱》與 《操作風(fēng)險管理政策》，構(gòu)建了本行內(nèi)部控制體系基本框架，明確董 事會、監(jiān)事會、高級管理層內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險管理的職責(zé)分工。
(二)構(gòu)建制度體系并持續(xù)完善。
梳理全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程與管理 流程，按照“流程銀行”管理理念，對制度體系進(jìn)行設(shè)計(jì)，形成本行 《內(nèi)部控制體系文件框架及清單》，按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認(rèn)，全面健全制度體系。
?(三)引入操作風(fēng)險管理工具。
制定了《操作風(fēng)險管理辦法》、 《操作風(fēng)險事件及損失數(shù)據(jù)收集管理辦法》、《操作風(fēng)險與控制識別評 估作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)立與監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作 風(fēng)險報告管理辦法》，并開展操作風(fēng)險與控制識別評估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān) 測、損失數(shù)據(jù)收集及報告等工作，充分運(yùn)用操作風(fēng)險管理工具，系統(tǒng) 提升操作風(fēng)險管理水平。
(四)建立健全內(nèi)控合規(guī)管理機(jī)制。
一是健全內(nèi)控檢查管理機(jī) 制，制定《內(nèi)控檢查管理辦法》，明確檢查與問題整改管理要求。
三是規(guī)范案件防控工作，制定《案件(風(fēng)險)信息報送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內(nèi)控與案防工作制度》等管理制度，建立內(nèi) 控和案防長效機(jī)制，每年制定《內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》， 明確年度內(nèi)控和案防管控重點(diǎn)。
?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺，不斷提高內(nèi)部管控與風(fēng)險管理效率。
建立本行內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng))，整合內(nèi)控 合規(guī)與操作風(fēng)險管理，將內(nèi)外規(guī)管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng) 險與控制識別評估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測、內(nèi)控評價等管控機(jī)制嵌入系統(tǒng)，依托信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng)險識別 評估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測等聯(lián)動管控機(jī)制。
同時形成完整的內(nèi)控合規(guī)與操 作風(fēng)險管理相關(guān)數(shù)據(jù)庫，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)三道防線信息共享、深化遞進(jìn)管 理和相互聯(lián)動奠定基礎(chǔ)。
20xx年主要在以下幾方面進(jìn)行完善內(nèi)部控制體系建設(shè) ???
(一)進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)管理架構(gòu)體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行，下同)、支行三級內(nèi)控合規(guī) 組織體系，在主要業(yè)務(wù)部門和基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立專職、兼職內(nèi)控合規(guī)及操 作風(fēng)險管理崗，明確不同層級內(nèi)控合規(guī)及操作風(fēng)險管理崗的崗位職 責(zé)，有效落實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理的各項(xiàng)機(jī)制和要求。
計(jì)劃完成時間：一季度???
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部、人力資源部 ????
二是完善分行風(fēng)險及內(nèi)控管理組織結(jié)構(gòu)體系，明確分行內(nèi)部控制 與風(fēng)險管理委員會、案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險總監(jiān)的工作職責(zé)和 運(yùn)作機(jī)制，提出法律合規(guī)部、風(fēng)險管理部的部門職責(zé)及崗位設(shè)置要求。
計(jì)劃完成時間：二季度????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???
(二)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度流程管理機(jī)制 ????
一是進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度體系，要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計(jì)劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)制度的制定。
計(jì)劃完成時間：年底?????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???
?二是根據(jù)制度制定和產(chǎn)品創(chuàng)新情況，定期調(diào)整《內(nèi)部控制體系框 架及清單》和《產(chǎn)品目錄》，持續(xù)更新、完善內(nèi)控制度體系。
計(jì)劃完成時間：年底?????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??
三是為促進(jìn)外法內(nèi)化管理，制定《外法內(nèi)化管理辦法》，進(jìn)一步 明確相關(guān)部門工作職責(zé)，以及外規(guī)的收集、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀、外規(guī)轉(zhuǎn)化內(nèi)規(guī)、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。
計(jì)劃完成時間：一季度?????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理，不斷提升制度管理質(zhì)量，制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書》，進(jìn)一步規(guī)范制度起草、 審查、審批、解釋等流程，確定統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的制度模板，持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理。
計(jì)劃完成時間：一季度??????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部 ???五是持續(xù)開展流程優(yōu)化工作，定期梳理流程優(yōu)化需求，啟動流程 優(yōu)化項(xiàng)目，并對流程優(yōu)化執(zhí)行效果進(jìn)行后評價。
計(jì)劃完成時間：年底??????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??????
?(三)進(jìn)一步完善內(nèi)控檢查機(jī)制 ??
?進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控檢查管理，要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內(nèi)控檢查清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度內(nèi)控檢 查計(jì)劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控檢查的開 展，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改，對問題的責(zé)任人進(jìn)行積分管 理或問責(zé)處理。
計(jì)劃完成時間：年底??????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???
(四)進(jìn)一步完善內(nèi)控問責(zé)及內(nèi)控考核機(jī)制 ???
一是進(jìn)一步加強(qiáng)違規(guī)積分管理，梳理完善國際業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、 電子銀行業(yè)務(wù)積分標(biāo)準(zhǔn)，制定《20xx年度積分結(jié)果運(yùn)用辦法》，將 違規(guī)積分與分支機(jī)構(gòu)、個人薪酬、評優(yōu)掛鉤，依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)開 展積分管理。
計(jì)劃完成時間：二季度?????
?責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管 理部門 ???二是進(jìn)一步加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險及內(nèi)控管理評價工作，督促分支機(jī) 構(gòu)健全完善風(fēng)險及內(nèi)控管理體系，提高全行風(fēng)險及內(nèi)控管理水平，制 定《分支機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理評價辦法》，《20xx年度分支機(jī)構(gòu)全面 風(fēng)險管理評價指標(biāo)體系》。
計(jì)劃完成時間：一季度????
?責(zé)任部門：風(fēng)險管理部 ???三是定期對各類違規(guī)事項(xiàng)開展盡職調(diào)查和問責(zé)處理，發(fā)揮問責(zé)的 懲戒作用，并及時發(fā)現(xiàn)制度流程缺陷，進(jìn)行優(yōu)化完善。
?計(jì)劃完成時間：年底??????
責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ?
四是建立健全廉潔從業(yè)風(fēng)險防控機(jī)制，開展廉潔從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)梳 理，持續(xù)開展員工行為排查活動。
計(jì)劃完成時間：年底?????
?責(zé)任部門：黨群監(jiān)察部、風(fēng)險管理部 ??
?(五)加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)及?it?風(fēng)險評估 ??
?一是上線運(yùn)行“grc”系統(tǒng)，運(yùn)用系統(tǒng)開展內(nèi)外規(guī)管理、檢查與 整改、積分與問責(zé)等工作，并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行適時升級維護(hù)， 不斷提高系統(tǒng)運(yùn)用效率，有效提升合規(guī)與操作風(fēng)險管控水平。
?二是進(jìn)一步了解和掌握全行信息科技風(fēng)險狀況，查找管理中存在 的缺陷與不足，開展信息科技風(fēng)險評估工作，對信息科技治理、風(fēng)險 管理、安全、系統(tǒng)開發(fā)、測試、維護(hù)、運(yùn)行等進(jìn)行有效評估，并針對 評估中發(fā)現(xiàn)的問題有效落實(shí)整改。
識，系統(tǒng)開展政策、限額管理、授權(quán)管理、經(jīng)濟(jì)資本考核、風(fēng)險評價
管理、授信業(yè)務(wù)平行作業(yè)、經(jīng)營主責(zé)任人管理、規(guī)章制度管理等一系
列培訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理工作。
???計(jì)劃完成時間：全年?????責(zé)任部門：風(fēng)險管理部
?(七)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè) ???根據(jù)本行《內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃》，制定《20xx年度 內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》，明確年度內(nèi)控和案防工作重點(diǎn)， 從制度流程、檢查監(jiān)督、體制機(jī)制、考核獎懲、人員管理等方面進(jìn)行 規(guī)范，并強(qiáng)化對實(shí)施方案的檢查監(jiān)督，推動各項(xiàng)機(jī)制措施落實(shí)，持續(xù) 推進(jìn)長效機(jī)制建設(shè)，整體提升內(nèi)控和案防水平。
???計(jì)劃完成時間：全年責(zé)任部門：風(fēng)險管理部
???四、內(nèi)部控制自我評價工作計(jì)劃
???(一)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控評價機(jī)制建設(shè)。
多策并舉，提高評價效率、 增加評價覆蓋面。
一是修訂《內(nèi)部控制評價手冊》，增加對同業(yè)業(yè)務(wù)、 創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種等的評價內(nèi)容，將評價范圍覆蓋分支機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng) 域;二是將內(nèi)控評價與非現(xiàn)場審計(jì)監(jiān)控有機(jī)結(jié)合，通過日常監(jiān)控為評 價工作搜集風(fēng)險點(diǎn)。
??????計(jì)劃完成時間：年底???責(zé)任部門：審計(jì)稽核部 ?
???(二)強(qiáng)化常規(guī)審計(jì)結(jié)果在內(nèi)控評價中的應(yīng)用。
進(jìn)一步完善專項(xiàng)
審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和后續(xù)審計(jì)工作，強(qiáng)化風(fēng)險審計(jì)導(dǎo)向，提升審計(jì)
技術(shù)，并將審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)控評價的重要借鑒因素，進(jìn)一步提高評價
的效果和效率。
??????計(jì)劃完成時間：年底???責(zé)任部門：審計(jì)稽核部 ?
???(三)提高全員內(nèi)控評價的規(guī)范性。
建設(shè)并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內(nèi)控評價模塊，加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作，進(jìn)一步推動分支機(jī) 構(gòu)使用系統(tǒng)開展內(nèi)部控制自我評估工作，提高工作的規(guī)范性。
??????計(jì)劃完成時間：年底???責(zé)任部門：審計(jì)稽核部 ?
???(四)強(qiáng)化《內(nèi)部控制自評價報告》結(jié)果的運(yùn)用。
對報告中發(fā)現(xiàn)
的問題，排出整改時間進(jìn)度表，并定期評價整改情況。
?五、內(nèi)部控制外部審計(jì)工作計(jì)劃 ??
配合會計(jì)師事務(wù)所做好內(nèi)控審計(jì)工作。
????計(jì)劃完成時間：二季度????責(zé)任部門???董事會 ?
??2、在內(nèi)部控制審計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目啟動與計(jì)劃階段，主要任務(wù)是：了 解業(yè)務(wù)目標(biāo)，識別和評估主要風(fēng)險，完成整合審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
?????3、在內(nèi)部控制審計(jì)全面鋪開工作階段，主要任務(wù)是：了解和評 估內(nèi)部控制測試，選擇若干家分行進(jìn)行關(guān)鍵控制測試，初步評價內(nèi)控 測試結(jié)果;根據(jù)內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的控制缺陷，溝通整改措施，并根據(jù)內(nèi) 控測試的結(jié)果更新實(shí)質(zhì)性測試計(jì)劃，對彌補(bǔ)性控制或缺陷整改進(jìn)行補(bǔ) 充測試。
???4、出具報告階段。
主要任務(wù)是：審閱內(nèi)部控制自我評估結(jié)果 和報告，進(jìn)行內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)性測試，出具內(nèi)部控制自評價報告審核 意見和內(nèi)部控制審計(jì)報告。
???六、披露計(jì)劃 ??
?????董事會辦公室作為對外信息披露的職能部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制信 息的披露工作。
???????20xx年以來,本行始終嚴(yán)格按照財(cái)政部、中國證監(jiān)會、中國銀 監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進(jìn)行信息披露,包括內(nèi)部控 制信息的披露。
????20xx年本行的工作重點(diǎn)是提高內(nèi)部控制信息的披露質(zhì)量。
按監(jiān) 管部門要求，及時披露《內(nèi)部控制自評價報告》及審核評價意見;及 時披露《實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》和《內(nèi)部控制審計(jì)報告》。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇三
為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財(cái)會[20xx]21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)、上海市《關(guān)于印發(fā)關(guān)于本市貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施意見的通知》(滬財(cái)會[20xx]52號)文件要求，結(jié)合本區(qū)具體情況，制定松江區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。
內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動，又是一項(xiàng)重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石。《內(nèi)控規(guī)范》通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，并將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，“把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，建設(shè)服務(wù)型政府都具有重要意義。
(一)基本概念
內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
(二)適用范圍
《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)部控制。
(三)實(shí)施目標(biāo)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。
(四)主要內(nèi)容
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的.要求，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
單位層面的主要內(nèi)容:
1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機(jī)制。
2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效。
4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機(jī)制;工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。
5、財(cái)務(wù)信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理;是否按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會計(jì)報告;決算編報是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時等。
6、其他情況。
業(yè)務(wù)層面的主要內(nèi)容:
1、預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題。
2、收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財(cái)會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時進(jìn)行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
5、建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。
6、合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況;是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
7、會計(jì)控制情況。包括會計(jì)憑證、賬簿、報表審核;會計(jì)憑證填制和傳遞;會計(jì)賬簿登記;財(cái)務(wù)報表編審和披露。
8、其他情況。
(五)建立和實(shí)施內(nèi)部控制體系的步驟
行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系并組織實(shí)施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟:1、梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略;3、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度;4、督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。
(一)建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)制
區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局對本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進(jìn)，扎實(shí)做好宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)對本地區(qū)、本部門實(shí)施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施，扎實(shí)做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項(xiàng)工作。
(二)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)
各單位應(yīng)廣泛宣傳實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人對內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識，使風(fēng)險管控理念深入人心，為構(gòu)建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎(chǔ)，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)部門和內(nèi)控牽頭部門準(zhǔn)確把握內(nèi)控基本原理及實(shí)施要求。同時，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20xx年及以后年度行政事業(yè)單位會計(jì)人員繼續(xù)教育的重點(diǎn)，進(jìn)行普及性和持續(xù)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
(三)有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)
各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項(xiàng)制度要求逐項(xiàng)落實(shí)到位。
(四)構(gòu)建考核驗(yàn)收體系
按照誰主管、誰舉辦、誰負(fù)責(zé)的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核驗(yàn)收。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到具體部門及個人，并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核。同時，強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和社會公眾對內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。
(一)前期準(zhǔn)備階段(20xx年1-2月)
各單位作為內(nèi)部控制建設(shè)主體，應(yīng)將《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實(shí)職責(zé)分工，開展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓(xùn)，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)內(nèi)部控制的方式方法。
(二)試點(diǎn)階段(20xx年3-5月)
為確保《內(nèi)控規(guī)范》順利實(shí)施，選擇區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進(jìn)行試點(diǎn)。通過試點(diǎn)工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，為本區(qū)全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和模式。
(三)全面實(shí)施階段(20xx年5-9月)
各單位認(rèn)真梳理各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定風(fēng)險防控措施，進(jìn)而修改相關(guān)工作程序，完善業(yè)務(wù)流程，并充分利用信息化的手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度。一級預(yù)算部門應(yīng)以正式文件形式通過內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財(cái)政部門備案。20xx年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)控試點(diǎn)范圍。
(四)驗(yàn)收評價總結(jié)階段(20xx年9-12月)
各單位要加強(qiáng)對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實(shí)措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評價報告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)對所屬單位內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門要充分認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立有效的工作機(jī)制，“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并嚴(yán)格加以落實(shí)，努力形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機(jī)制。
(二)形成制衡機(jī)制
在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機(jī)制:一是建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防止個人獨(dú)斷專行;二是完善單位經(jīng)濟(jì)活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機(jī)制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機(jī)制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線;三是建立預(yù)決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
(三)強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督
內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機(jī)制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實(shí)施部門保持相對獨(dú)立。二是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進(jìn)行整改。
(四)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)
實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》是一項(xiàng)政策性和專業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況，及時應(yīng)對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)和預(yù)算主管部門要通過專題調(diào)研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)展情況和制度實(shí)施情況，做好指導(dǎo)和督促工作。同時，積極探索建立時時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內(nèi)部控制評價工作機(jī)制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實(shí)有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強(qiáng)聯(lián)系與信息溝通，在認(rèn)真領(lǐng)會《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時，積極向財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門及預(yù)算主管部門反饋情況，提出意見與建議。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇四
3、《高壓架空電力線路基礎(chǔ)施工技術(shù)規(guī)定》;
3.1 土方工程的冬季施工
3.1.1地基土的保溫防凍
采用翻松耙平防凍法。入冬前先確定冬季挖土的地面上，將表土翻松耙平。翻耕的深度，根據(jù)土質(zhì)和當(dāng)?shù)貧夂驐l件而定，一般不小于0.3m，其寬度不小于凍后深度的兩倍與基坑底寬之和。
3.1.2 冬季回填土施工
施工回填基槽(坑)或管溝時按下列規(guī)定執(zhí)行：
b) 回填土工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，防止基土或已填土層受凍。
c) 冬季大面積填方應(yīng)符合下列要求
1)填土前應(yīng)清除其表面冰雪，填土中嚴(yán)禁冰雪混入;
2)填方邊坡表面1m內(nèi)，不得用凍土;
3)上層應(yīng)用未凍的或透水性好的土質(zhì)，其厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;
4)室外平均氣溫在-5℃以上時，填方高度不受限，平均氣溫在-5℃- -10℃時，填方高度不宜超過4.5m。
3.1.3鋼筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a) 在負(fù)溫條件下，鋼筋的力學(xué)性能要發(fā)生變化：屈服點(diǎn)和抗拉強(qiáng)度增加，伸長率和抗沖擊韌性降低，脆性增加。
b) 在負(fù)溫條件下使用的鋼筋，施工過程中要加強(qiáng)管理和檢查。鋼筋在運(yùn)輸過程中要注意防止撞擊，刻痕等缺陷。
3.1.3.2 鋼筋負(fù)溫的冷拉和冷彎
a) 鋼筋負(fù)溫冷拉方法可采用控制應(yīng)力方法或控制冷拉率方法。
b) 在負(fù)溫條件下采用控制應(yīng)力方法冷拉鋼筋時，由于伸長率隨溫度降低而減少，如控制應(yīng)力不變，則伸長率不足，鋼筋強(qiáng)度將達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，因此在負(fù)溫下冷拉的控制應(yīng)力應(yīng)較常溫提高。而冷拉率的確定應(yīng)與常溫施工相同。鋼筋冷拉設(shè)備儀表和液壓工作系統(tǒng)油液應(yīng)根據(jù)環(huán)境溫度選用，并應(yīng)在使用溫度條件下進(jìn)行配套校驗(yàn)。
3.2 砼工程
3.2.1 砼結(jié)構(gòu)工程的冬季施工需采取措施的原因：
混凝土的溫度降至0℃時，其抗壓強(qiáng)度不得低于抗凍臨界強(qiáng)度.砼抗凍臨界強(qiáng)度如下：a 礦渣硅酸鹽水泥或普通水硅酸鹽水泥配制的混凝土，標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的30%;b礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土，為標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的40%，但c10及c10以下的混凝土，不得低于5mpa。所以《砼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50204-20xx)規(guī)定：室外日平均氣溫連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃時，砼結(jié)構(gòu)工程的施工應(yīng)采取冬期施工措施。可以取第一個出現(xiàn)連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃的初日作為冬期施工的起始日期。同樣，當(dāng)氣溫回升時，取第一個連續(xù)5天穩(wěn)定高于5℃的末日作為冬期施工的終止日期。
日平均氣溫系指一天內(nèi)2，8，14，20時等4次室外氣溫觀測結(jié)果的平均氣溫。這是在地面以上1.5m處，并遠(yuǎn)離熱源的地方測定的。
3.2.2防止砼早期凍害的措施：
a)早期增強(qiáng)：主要提高砼早期強(qiáng)度，使其盡快達(dá)到受凍臨界強(qiáng)度。具體措施有： 使用早強(qiáng)水泥或超早強(qiáng)水泥;摻早強(qiáng)劑或早強(qiáng)型減水劑;早期保溫蓄熱等。
b)改善砼內(nèi)部結(jié)構(gòu)：具體做法是增加砼的密實(shí)度，排除多余的游離水或摻用減水劑，提高砼抗凍能力。還可以摻用防凍劑，降低砼的冰點(diǎn)溫度。
3.2.3砼冬季施工的工藝要求
砼在澆筑前，應(yīng)清除模板、鋼筋上的冰雪和污垢，盡量加快砼的澆筑速度，防止熱量散失過快。砼拌合物的出機(jī)溫度不宜低于10℃，入模溫度不得低于5℃。在施工操作上要加強(qiáng)砼的振搗，盡可能提高砼的密實(shí)度。冬季振搗砼要采用機(jī)械振搗，振搗時間適當(dāng)延長。
施工時，應(yīng)要滿足下列要求：
a)當(dāng)溫度為負(fù)溫時，嚴(yán)禁澆水且外露表面必須覆蓋.
b) 當(dāng)拆模后砼的表面溫度與環(huán)境溫度差大于15℃時，應(yīng)采用保溫材料覆蓋。
c)砼的初期養(yǎng)護(hù)溫度，不得低于防凍劑的規(guī)定溫度，達(dá)不到規(guī)定溫度時，應(yīng)立即采取保溫措施。
3.2.4砼冬季施工方法
根據(jù)砼強(qiáng)度增長特性，可以確定砼冬季施工主要解決問題是砼從拌合到達(dá)抗凍臨界強(qiáng)度的養(yǎng)護(hù)保溫措施。根據(jù)本線路途徑地區(qū)氣象資料、工程特點(diǎn)及現(xiàn)場條件，砼養(yǎng)護(hù)可先選用黑塑料布覆蓋法或輔以外加劑法，嚴(yán)禁使用攏火法。除了保溫養(yǎng)護(hù)措施做好外，關(guān)鍵要控制好砼澆筑完畢的初溫，要控制砼澆筑完畢的初溫得先控制砼拌合前骨料及砼出料的溫度。
3.2.5砼拌合過程需注意事項(xiàng)：
3.2.5.1主要采用加熱水(可達(dá)80℃)拌合，需先與骨料拌合均勻后才能加入水泥及外加劑，當(dāng)熱水拌合的方法仍達(dá)不到出機(jī)溫度時，還需要對砂，石進(jìn)行加熱，保證據(jù)砼的出機(jī)溫度(溫度不宜超過35℃)，但任何情況下均不得對水泥加熱或直接用火焰燒烤砂石料。
3.2.5.2 水泥使用普通硅酸鹽水泥(p.o),使用不低于42.5的普通水泥。摻用防凍劑的混凝土，嚴(yán)禁使用高鋁水泥。
3.2.5.3摻外加劑法：是在混凝土中加入一定數(shù)量的化學(xué)抗凍、早強(qiáng)劑，使其早期強(qiáng)度迅速增長，在凍結(jié)前達(dá)到要求強(qiáng)度，或增強(qiáng)抗凍性，使混凝土在負(fù)溫下強(qiáng)度繼續(xù)增長和不受凍結(jié).具有施工簡便，費(fèi)用較低，大小工程都可使用等優(yōu)點(diǎn)，但混凝土強(qiáng)度增長緩慢，有些抗凍外加劑對混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考慮使用能降低砼冰點(diǎn)、提高早期強(qiáng)度，對鋼筋無腐蝕作用的外加防凍劑如：硫酸鈉復(fù)合早強(qiáng)劑及三乙醇胺復(fù)合早強(qiáng)劑(三乙醇胺0.05%+氯化鈉0.5%+亞硝酸鈉0.5～1%)。
4.1一般管理要求：冬季施工期間，工地應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場安全專項(xiàng)督查。定期、不定期的進(jìn)行冬季安全施工專項(xiàng)檢查，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)每周進(jìn)行一次安全檢查。
4.2大風(fēng)、大雪、大霧、冷雨等惡劣天氣時，必須停止露天高處作業(yè)，重新開始工作前，應(yīng)組織有關(guān)人員對腳手架、托木、施工平臺、鋼絲繩、鐵塔纜風(fēng)繩、走道等所有防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查。發(fā)現(xiàn)有傾斜、變形、松動等現(xiàn)象，必須及時修整、加固，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收后，方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施
4.3.1對腳手架、臨時平臺和走道，應(yīng)及時清除積水、霜雪，并采取防滑措施(如鋪設(shè)砂石墊等)。
4.3.3現(xiàn)場道路在氣溫低于5℃時，應(yīng)停止灑水滅塵，并及時清除積水、霜雪，防止路面積冰。
4.3.4基坑周邊、澆砼使用的臨時平臺、托木、公路、鐵塔鋼架、抱桿底腳滑輪、走道等施工應(yīng)認(rèn)真檢查，防止滑跌墜落。
4.4防冰凍安全措施
4.4.1施工機(jī)械及汽車應(yīng)加注冬季專用機(jī)械油，水箱應(yīng)加注防凍液。油料凍結(jié)時，應(yīng)采用熱水或蒸汽化凍，嚴(yán)禁用火烤化。雨、雪、霧氣候條件出車時，應(yīng)減速慢行。冰雪路面行駛時應(yīng)有防滑措施(裝防滑鏈等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氫)氣瓶、管道結(jié)凍，只可用40℃以下的溫水解凍，嚴(yán)禁火烤。乙炔(氫)管道凍結(jié)或堵塞，嚴(yán)禁用氧氣吹掃。
4.4.3對消防器具應(yīng)定期進(jìn)行全面檢查，對消防設(shè)施應(yīng)做好保溫防凍措施。
4.4.4當(dāng)氣溫急劇降低后，應(yīng)對腳手架緊固件進(jìn)行檢查，避免因溫度變化而使緊固件松動。
4.5冬季用電安全措施
4.5.1對施工、生活用電定期進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)用電管理，確保供電設(shè)備、線路的正常運(yùn)行。
4.5.2施工配電盤必需裝設(shè)漏電保護(hù)器，臨時電源只能從漏電保護(hù)器后接引。
4.5.3加強(qiáng)電動工具管理，嚴(yán)防電動工具受潮，雨雪天氣使用的電動工具，必須符合相應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)要求。
4.5.4各施工隊(duì)?wèi)?yīng)注意冬季電取暖防止觸電和引發(fā)火災(zāi)的措施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1盡量避免夜間高處作業(yè)，如確需進(jìn)行，必須配備足夠的照明，并有防寒、防滑措施(注：主要對砼澆筑)。
4.6.2寒冷天氣高處作業(yè)，除應(yīng)做好防寒、防凍、防滑措施外，作業(yè)人員必須配備御寒勞動保護(hù)用品。
4.6.3基坑周邊應(yīng)使用砂、石鋪墊做為防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作業(yè)人員進(jìn)山入林嚴(yán)禁亂扔、亂丟煙頭、山林和施工點(diǎn)燒火。
4.7.2加強(qiáng)動火管理、及時清除火源周圍的易燃物，動火區(qū)布置一定數(shù)量的滅火器。
4.7.3供應(yīng)存放的特殊設(shè)備、材料，應(yīng)盡量室內(nèi)存放，確需室外存放的，必須采取必要的防潮、防凍措施。供應(yīng)庫內(nèi)嚴(yán)禁明火取曖。
4.7.4 禁止在密閉的房間內(nèi)避寒、取暖，避寒、取暖設(shè)施必需保證通風(fēng)良好。
4.7.5 嚴(yán)禁使用焊、割炬取暖、照明。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇五
展風(fēng)險分析和評估，對已發(fā)生的事件或潛在的重大風(fēng)險及重要風(fēng)險進(jìn)行分析，制定應(yīng)對、解決或改良措施，按要求納入風(fēng)險事件庫的管理，并按季度上報總部匯總更新，逐步推進(jìn)內(nèi)控管理與全面風(fēng)險管理的有機(jī)融合，進(jìn)一步提升風(fēng)險的防范和抵御能力。風(fēng)險管理事件庫統(tǒng)一的格式和要求由總部制定下達(dá)，并負(fù)責(zé)匯總建立集團(tuán)公司總體的信息庫，定期進(jìn)行分析。
部項(xiàng)目的內(nèi)控執(zhí)行力。三是加強(qiáng)對國際項(xiàng)目的監(jiān)管和指導(dǎo)，研究國際市場的特點(diǎn)，有針對性探索和完善國際項(xiàng)目內(nèi)控管理制度。今年總部擬組織對外部項(xiàng)目相對較為集中的地方，開展外部項(xiàng)目專項(xiàng)調(diào)研和檢查，以促進(jìn)提高外部項(xiàng)目的內(nèi)控管理水平。
為解企業(yè)內(nèi)控工作開展情況，定期總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的案例，建立相互學(xué)習(xí)交流的平臺，各企業(yè)要建立定期簡報制度，通過總結(jié)本企業(yè)內(nèi)控管理、風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)或剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的問題與案例，以內(nèi)控管理動態(tài)的形式下發(fā)所屬單位，同時將每期內(nèi)控動態(tài)每月25日前向總部進(jìn)行報送。原則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報送，其他企業(yè)按季度報送。總部依據(jù)企業(yè)的內(nèi)控動態(tài)，對各企業(yè)總結(jié)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例進(jìn)行總結(jié)提煉和選編，以總部內(nèi)控動態(tài)的形式定期下發(fā)企業(yè)，供所屬企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)和參考。
集團(tuán)公司要分步推進(jìn)實(shí)施制度全面信息化工作，將所有制度按照“制度流程化、流程表單化、表單電腦化”的要求進(jìn)行信息化，該工作也與內(nèi)控制度表格化聯(lián)系緊密。企業(yè)要規(guī)范內(nèi)控管理要件，結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際，整理匯總企業(yè)成熟的要件資料，并結(jié)合內(nèi)控制度要求對沒有的要件進(jìn)行制定和完善，對所有內(nèi)控要件資料力求以表單的形式體現(xiàn)出來，形成本企業(yè)的內(nèi)控管理要件，并于7月底前上報總部。總部借鑒各企業(yè)的管理要件格式，完善制定出統(tǒng)一的管理要件格式，形成系統(tǒng)的管理要件表單，為制度信息化奠定基礎(chǔ)。
完善專業(yè)隊(duì)伍人才庫建設(shè)。企業(yè)在做好內(nèi)控重點(diǎn)流程測試及自查工作的同時，加強(qiáng)外部項(xiàng)目的檢查評價工作，延伸檢查范圍和深度，提高檢查頻率，結(jié)合審計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等形式開展專項(xiàng)和復(fù)合檢查工作。檢查中重點(diǎn)控制風(fēng)險點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的抽查樣本，切實(shí)提高內(nèi)控檢查的質(zhì)量和效果，并落實(shí)“嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)”機(jī)制，企業(yè)檢查評價工作應(yīng)在10月中旬底前完成，11月15日前將自查報告報總部備案。為了進(jìn)一步提高內(nèi)控檢查的深度，延伸檢查范圍，總部也將研究優(yōu)化內(nèi)控檢查的思路和方法。
互學(xué)習(xí)交流，內(nèi)控培訓(xùn)可以聘請兄弟企業(yè)的內(nèi)控專家進(jìn)行交流講課，也可組團(tuán)到管理好的企業(yè)去現(xiàn)場學(xué)習(xí)。三是鼓勵內(nèi)控管理骨干參加有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)或高校舉辦的培訓(xùn)班，了解內(nèi)控新觀點(diǎn)和新思路，加強(qiáng)理論知識學(xué)習(xí)。四是開展內(nèi)控知識競賽，豐富宣貫形式，強(qiáng)化對流程的學(xué)習(xí)和理解。五是開展內(nèi)控論文征集和評比活動，提升內(nèi)控理論學(xué)習(xí)和研究水平等。
為了更好地做好內(nèi)控相關(guān)工作，配合解決好今年重點(diǎn)工作中的難點(diǎn)，確保內(nèi)控工作深入并順利開展，總部計(jì)劃采取實(shí)踐推進(jìn)與課題研究相結(jié)合方式，選定部分重點(diǎn)課題，指導(dǎo)企業(yè)開展研究工作，以推進(jìn)專項(xiàng)工作順利開展。各企業(yè)要成立課題研究小組，指定相關(guān)人員，結(jié)合實(shí)際工作開展情況，對相關(guān)工作進(jìn)行研究，在企業(yè)內(nèi)開展優(yōu)秀課題評選活動，并向總部提交推薦優(yōu)秀研究成果。
八是做好內(nèi)控日常管理和運(yùn)行工作，狠抓內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)
內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和自覺性。五是做好內(nèi)控管理定期總結(jié)和匯報工作，并分別在6月中旬及12月中旬前將內(nèi)控管理總結(jié)上報總部。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇六
根據(jù)我們國家的現(xiàn)狀，控制吸煙勢在必行。下面是小編整理的關(guān)于控制吸煙工作方案，希望大家喜歡。
一、工作目標(biāo)
深入貫徹落實(shí)《關(guān)于廣州市控制吸煙條例實(shí)施情況審議意見研究處理情況的報告》(穗府報〔20xx〕88號)和《關(guān)于實(shí)施廣州市控制吸煙條例整改措施的報告》(穗府辦〔20xx〕16號)精神，將控?zé)煿ぷ骱挽柟虈倚l(wèi)生城市、全國文明城市成果、建設(shè)健康廣州、城市管理綜合提升考評緊密結(jié)合，通過開展宣傳發(fā)動、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、執(zhí)法檢查、巡查督導(dǎo)等系列活動，提升全體市民群眾對煙草煙霧危害的認(rèn)識，養(yǎng)成健康文明的生活習(xí)慣，逐漸減少室內(nèi)工作場所、公共場所、交通工具內(nèi)違法吸煙現(xiàn)象。
二、主要任務(wù)及分工
(一)組織擬訂《廣州市控制吸煙條例實(shí)施細(xì)則(代擬稿)》。組織召開研討會、聽證會，修改《廣州市控制吸煙條例實(shí)施細(xì)則(代擬稿)》并提請市政府審議通過后向社會公布。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：市控制吸煙協(xié)會、政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位))
(二)組織召開控?zé)煿ぷ髀?lián)席會議。定期和不定期召開工作聯(lián)席會議，總結(jié)分析階段性工作并部署下一階段工作任務(wù)。一般每季度未月召開一次，根據(jù)工作需要不定期適時召開。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)
(三)組織開展控?zé)煒I(yè)務(wù)培訓(xùn)活動。市一級舉辦控?zé)煒I(yè)務(wù)培訓(xùn)班2次，分別于4月、8月各進(jìn)行一次，主要對各區(qū)(縣級市)愛衛(wèi)辦、15個控?zé)焾?zhí)法部門(單位)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)水平和工作技能。各區(qū)(縣級市)、政府相關(guān)執(zhí)法部門要根據(jù)各自實(shí)際情況按照培訓(xùn)計(jì)劃按時開展對應(yīng)的條、塊范圍內(nèi)的培訓(xùn)，全年不少于2次。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：區(qū)愛衛(wèi)辦、政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位)、)
(四)組織開展控?zé)熜麄鹘逃顒印Ｓ≈平麩煒?biāo)志、控?zé)熀蟆螐埖刃麄髌废驀覚C(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等免費(fèi)發(fā)放;編印下發(fā)控?zé)煿ぷ餍宰樱ㄆ谠诒臼须娨暸_進(jìn)行控?zé)熁顒酉嚓P(guān)知識和資訊專題報道;組織控?zé)熤驹刚呱钊氲浇值馈⑸鐓^(qū)進(jìn)行控?zé)熤R宣傳;進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)戒煙門診建設(shè)，為市民提供戒煙咨詢服務(wù);適時開展室內(nèi)場所煙草煙霧污染情況調(diào)研和對人體健康危害的宣傳，各區(qū)(縣級市)、政府相關(guān)執(zhí)法部門要根據(jù)各自職責(zé)要求按計(jì)劃開展好相關(guān)宣傳，以推動控?zé)煿ぷ鞯目v深發(fā)展。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：、政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位)、市團(tuán)委、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)
(五)組織開展控?zé)焾?zhí)法專項(xiàng)巡查活動。結(jié)合創(chuàng)建廣州市星級衛(wèi)生街道和城市管理綜合提升考評等活動，將控?zé)煿ぷ髫灤┢渲校M織市控?zé)煂＜业秸嚓P(guān)行政管理部門督促檢查控?zé)焾?zhí)法工作開展情況。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門、市控制吸煙協(xié)會)
(六)組織開展日常控?zé)煻綄?dǎo)工作。市相關(guān)行政管理部門要加強(qiáng)對下級對口部門的日常執(zhí)法監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，并形成制度機(jī)制;協(xié)調(diào)各區(qū)(縣級市)組織100名控?zé)煴O(jiān)督員，對所在區(qū)域的公共場所、工作場所、交通工具開展常態(tài)化的控?zé)煻綄?dǎo)工作，勸阻個人違法吸煙行為，指導(dǎo)場所經(jīng)營者(管理者)落實(shí)控?zé)熉氊?zé)。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門、區(qū)愛衛(wèi)辦)
(七)組織控?zé)焾?zhí)法行動。結(jié)合世界無煙日、《條例》實(shí)施三周年、重大節(jié)日等時機(jī)，在全市開展3—5次控?zé)熉?lián)合執(zhí)法行動，按照《國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》、《全國文明城市程度指數(shù)測評體系》要求，各執(zhí)法部門按照自身職責(zé)開展經(jīng)常性有針對性的日常執(zhí)法行動，落實(shí)控?zé)煷胧兄攸c(diǎn)地檢查機(jī)關(guān)單位、對外辦事窗口、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、娛樂業(yè)等公共場所落實(shí)控?zé)煷胧┣闆r。(牽頭單位：市控?zé)熮k、區(qū)愛衛(wèi)辦，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位))
(八)組織開展控?zé)熒鐣{(diào)查。委托第三方單位開展《廣州市控制吸煙條例》實(shí)施3周年社會調(diào)查，了解我市各類控?zé)焾鏊目責(zé)煷胧┞鋵?shí)情況及效果、存在問題，為有針對性地開展控?zé)煿ぷ魈峁?shù)據(jù)支撐。(牽頭單位：市控?zé)熮k)
(九)開展廣州市無煙單位創(chuàng)建活動。開展2批次的廣州市無煙單位考評活動，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建工作的制度化、規(guī)范化和長效化。推動我市行政機(jī)關(guān)和政府相關(guān)執(zhí)法部門在控?zé)煿ぷ髦邪l(fā)揮模范表率作用。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：市控制吸煙協(xié)會、政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、各(鎮(zhèn))街道辦事處)
(十)組織開展5.31世界無煙日系列活動。今年5月31日是第26個世界無煙日，根據(jù)世界衛(wèi)生組織的活動主題和全國、省愛衛(wèi)辦的要求，結(jié)合我市控?zé)煿ぷ鲗?shí)際，在5月31日前后組織開展世界無煙日的專題報道、宣傳咨詢和執(zhí)法檢查等系列活動。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)
(十一)開展控?zé)煿ぷ鹘涣骰顒印Ｒ环矫妫邮車H防癆及肺部疾病聯(lián)合會和國家相關(guān)對我市控?zé)煿ぷ鞯恼{(diào)研考察;另一方面，采取走出去、請進(jìn)來的方式，學(xué)習(xí)國內(nèi)外控?zé)熈⒎▓?zhí)法管理成功經(jīng)驗(yàn)和做法，為我市更好地開展控?zé)煿ぷ魈峁┙梃b。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：區(qū)愛衛(wèi)辦、政府相關(guān)執(zhí)法部門、市控制吸煙協(xié)會)
(十二)協(xié)調(diào)落實(shí)市控?zé)熮k控?zé)煴O(jiān)督員和經(jīng)費(fèi)。根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立市控制吸煙辦公室等問題的批復(fù)》(穗編字〔20xx〕106號)和市政府的相關(guān)指示精神，協(xié)調(diào)完成市控?zé)煴O(jiān)督員隊(duì)伍組建，并安排到位和建立管理制度，協(xié)助落實(shí)人員經(jīng)費(fèi)和有關(guān)待遇。(牽頭單位：市城管委，責(zé)任單位：市編辦、市財(cái)局、市人社局、市控?zé)熮k、區(qū)愛衛(wèi)辦)
三、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)、縣級市，市各職能部門和市愛衛(wèi)會成員單位要按照《條例》的規(guī)定，履行職責(zé)，依法行政，切實(shí)加強(qiáng)對控?zé)煿ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)、督促和檢查，制定本單位的控?zé)煿ぷ鞣桨福鞔_分工、責(zé)任到人，確保本地區(qū)本系統(tǒng)的控?zé)煿ぷ髀涞綄?shí)處，抓出成效。各區(qū)(縣級市)、政府相關(guān)執(zhí)法部門(單位)的年度工作方案請以紙質(zhì)形式于1月31日17：00前報市控?zé)熮k。
(二)抓好宣傳發(fā)動。各區(qū)、縣級市，各部門要充分發(fā)揮廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體的作用，定期播放和刊登煙草煙霧危害健康的科學(xué)知識，開展多種形式、群眾喜聞樂見的健康教育活動，同時利用街道、居委會宣傳欄張貼控?zé)熜麄骱螅砂l(fā)宣傳單張到每個單位、每家每戶，通過多種渠道的宣傳活動，發(fā)動市民群眾自覺參與控?zé)熜袨椋岣呤忻袢罕姷慕】狄庾R，養(yǎng)成良好的健康習(xí)慣，進(jìn)一步提升廣州的城市文明程度。
(三)強(qiáng)化執(zhí)法檢查。各執(zhí)法部門和單位要周密部署，強(qiáng)化控?zé)焾?zhí)法檢查。一是要認(rèn)真加強(qiáng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍建設(shè)，配置與工作任務(wù)相適應(yīng)的相對穩(wěn)定的執(zhí)法隊(duì)伍。二是要加大對被執(zhí)法單位的檢查和指導(dǎo)工作，督促被執(zhí)法單位(場所)自覺執(zhí)行《條例》規(guī)定和要求，如建立控?zé)煿ぷ鳈C(jī)構(gòu)、建章立制、設(shè)立控?zé)焺駥?dǎo)人員、張貼控?zé)煒?biāo)志和警示標(biāo)識、設(shè)置吸煙室或劃定吸煙區(qū)，設(shè)置無煙樓層和無煙客房等。三是要加大執(zhí)法力度，各執(zhí)法部門(單位)每季度要組織一次執(zhí)法行動周活動，平常要加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，一般應(yīng)做到周有日檢、月有行動、季有執(zhí)法周。四是要督促做好資料的收集整理工作，每月按時匯總反饋相關(guān)情況。
(四)落實(shí)創(chuàng)建任務(wù)。各區(qū)、縣級市愛衛(wèi)會要按照廣州市無煙單位創(chuàng)建活動的有關(guān)要求，做好本年度廣州市無煙單位創(chuàng)建活動的組織發(fā)動、申報、初評等工作，確保本地區(qū)的創(chuàng)建活動有聲有色有序進(jìn)行。
醫(yī)院控?zé)煿ぷ鞔胧殪柟虩o煙醫(yī)院創(chuàng)建成果，提高患者及家屬對煙草危害的認(rèn)識，有效控制和減少診療區(qū)域吸煙人群，綿陽市三醫(yī)院門診部采取多種措施推行控?zé)煿ぷ鳌?/p>
在三醫(yī)院門診部，有這樣一群天使，她們身穿粉紅色護(hù)士服，佩戴玫紅色“控?zé)焺駥?dǎo)員”袖套，活躍在門診各樓層,為候診區(qū)的患者、家屬發(fā)放《10個戒煙的竅門》、《吸煙的危害》等健康教育宣傳資料;指導(dǎo)他們收看醫(yī)院閉路電視系統(tǒng)播放的控?zé)熞曨l。一旦發(fā)現(xiàn)有吸煙患者，她們及時上前勸阻，并引領(lǐng)他們離開診療區(qū)域，到指定的室外吸煙區(qū)吸煙。在控?zé)焺駥?dǎo)行動中，勸導(dǎo)員們面對部分患者的刁難，雖有艱辛和委屈，但更多的是患者及家屬對工作的支持、理解和好評。
開展控?zé)焺駥?dǎo)活動以來，門診已發(fā)放戒煙宣傳資料4種共計(jì)1600余份，播放視頻資料130小時，勸導(dǎo)在門診區(qū)域內(nèi)吸煙的病員和家屬約80余人，接待戒煙咨詢50余人為積極響應(yīng)市愛衛(wèi)會和衛(wèi)生局的號召，進(jìn)一步加強(qiáng)煙草危害控制，降低醫(yī)務(wù)人員吸煙率，積極營造控?zé)煛⒔】怠⑽拿鞯尼t(yī)療就醫(yī)環(huán)境，市第二人民醫(yī)院采取有效措施在全院內(nèi)開展禁煙工作。一是召開專題會議，部署全院控?zé)熡?jì)劃;二是健全組織，明確醫(yī)院控?zé)煿ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組和科室職責(zé);三是制訂控?zé)煂?shí)施方案，循序漸進(jìn)，逐步推進(jìn)禁煙工作;四是制定控?zé)煿芾碇贫龋瑢Ω刹柯毠すぷ鲌鏊鼰熯M(jìn)行嚴(yán)厲處罰;五是舉辦題為“倡導(dǎo)健康，禁止吸煙”的專題培訓(xùn)會，邀請呼吸內(nèi)科主任對全體醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行控?zé)熤R、方法和技巧的培訓(xùn)，并發(fā)放控?zé)熤R宣傳材料;六是在院內(nèi)舉辦拒絕吸煙的健康教育專欄，為控?zé)煿ぷ鳡I造濃厚的宣傳氣氛。
1、成立以鄒賢春副院長為組長的醫(yī)院控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組，并制定創(chuàng)建無煙醫(yī)院實(shí)施方案;2、院內(nèi)工作場所設(shè)立明顯的禁止吸煙標(biāo)志;3、院內(nèi)所有科室內(nèi)不擺放煙具、煙灰缸;3、醫(yī)院職工、病人及家屬不得在辦公室、病房及樓道內(nèi)吸煙;凡發(fā)現(xiàn)有職工吸煙的，要適當(dāng)向醫(yī)院“捐款”;5、對吸煙的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行控?zé)熤R、控?zé)煼椒ê图记膳嘤?xùn);6、醫(yī)院團(tuán)員青年配合開展控?zé)焺駥?dǎo)監(jiān)督，設(shè)立控?zé)煻綄?dǎo)員和巡視員;7、結(jié)合“世界無煙日”利用院內(nèi)宣傳欄、板報等廣泛進(jìn)行控?zé)熜麄鹘逃?/p>
為了給廣大師生營造一個無煙、清潔、健康、和諧的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境，使學(xué)生在無污染的環(huán)境里健康成長，我校在鞏固以前控?zé)煶煽兊幕A(chǔ)上繼續(xù)加大控?zé)煿ぷ鞯牧Χ龋灸甓扔?jì)劃做好以下主要工作。
一、 明確目標(biāo)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
作辦公室，辦公室人員由政教處干部、年級組長和班主任組成，并要求學(xué)校男教師做好表率，把創(chuàng)建無煙學(xué)校作為我校的近期目標(biāo)，明確工作責(zé)任，制定控?zé)煷胧?/p>
二、營造良好的控?zé)煼諊?/p>
1、為了使控?zé)熁顒由钊腴_展，控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要在辦公室、會議室、學(xué)生宿舍、食堂、教室走廊等校園醒目位置設(shè)立“請勿吸煙”“無煙辦公室”等標(biāo)志，隨時提醒學(xué)生、教職工和外來客人禁止吸煙。
2、利用教職工大會、年級學(xué)生大會、主題班會、國旗下演講、黑板報、校刊、校園廣播站等各種渠道，在全校師生中廣泛開展吸煙有害健康的宣傳教育，使創(chuàng)建無煙學(xué)校成為師生員工的自覺行動。
3、利用5月31日世界無煙日，組織廣大師生開展控?zé)熜麄鹘逃顒樱岣邘熒鷮煵莓a(chǎn)品的認(rèn)識，有效降低吸煙率。
4、各班團(tuán)支部利用主題班會組織學(xué)生開展“拒絕煙草，做不吸煙的新一代”、“手拉手勸阻吸煙”等活動。
5、利用“小手拉大手”活動，讓學(xué)生向家長宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和未成年人保護(hù)法，力所能及地規(guī)勸家長戒煙、禁煙20xx學(xué)校控?zé)?span>工作計(jì)劃20xx學(xué)校控?zé)煿ぷ饔?jì)劃。學(xué)校利用家長會，加強(qiáng)控?zé)熜麄鳎辜议L遵守國家對控?zé)煿ぷ鞯挠嘘P(guān)規(guī)定，自覺參與社區(qū)的控?zé)熁顒印?/p>
三、繼續(xù)開展控?zé)熁顒印?/p>
2、利用年級學(xué)生大會，對學(xué)生講解吸煙的危害，讓學(xué)生充分討論吸煙對青少年成長的危害，從而拒絕吸煙。
3、校園廣播站每周進(jìn)行一次控?zé)熜麄鳎ㄗh學(xué)期末舉行一次控?zé)熤R競賽。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇七
為貫徹落實(shí)中央和省有關(guān)部署要求，進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，切實(shí)增強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的生產(chǎn)、調(diào)控、穩(wěn)價能力，更好滿足人民群眾對高品質(zhì)蔬菜產(chǎn)品需求，加快千億元級綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合我市實(shí)際，制定本工作方案。
深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，開展“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設(shè)，強(qiáng)化新型主體、技術(shù)裝備、資金投入等要素支撐，實(shí)行適度規(guī)模經(jīng)營，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升應(yīng)急調(diào)控能力，進(jìn)一步夯實(shí)城市蔬菜生產(chǎn)保供基礎(chǔ)，增加綠色優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品有效供給，暢通蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，全面提升蔬菜產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，使之成為“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供的“頂梁柱”、綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“領(lǐng)跑者”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富民的“樣板間”，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐。
堅(jiān)持科學(xué)合理布局。立足各地資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃布局，兼顧市區(qū)互補(bǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)。
堅(jiān)持政府引導(dǎo)發(fā)展。充分運(yùn)用各級優(yōu)惠政策扶持、政府服務(wù)、金融支撐等手段，鼓勵引入社會資本，充分發(fā)揮市場調(diào)配優(yōu)勢，推進(jìn)蔬菜基地建設(shè)。
堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動。強(qiáng)化科技支撐，推進(jìn)自動化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用，注重提升蔬菜基地設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高蔬菜保供基地科技和管理水平。
堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以市場需求為導(dǎo)向，推動蔬菜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，明晰市場供求關(guān)系，適時引入科普、研學(xué)、采摘、觀光、培訓(xùn)等元素。
堅(jiān)持精品發(fā)展道路。加快蔬菜產(chǎn)品“兩品一標(biāo)”建設(shè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、塑造品牌，向品牌化、高端化、外延型基地發(fā)展。
立足現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)和高效精品農(nóng)業(yè)，建設(shè)高端品質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，筑牢蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供底線，平常時期豐富花色、調(diào)劑余缺，應(yīng)急時期保障供應(yīng)、穩(wěn)定市場，保證本地蔬菜播種面積穩(wěn)定度達(dá)98%以上，蔬菜自給率達(dá)30%以上，其中葉菜自給率達(dá)70%以上。
按照產(chǎn)地環(huán)境良好、種植面積穩(wěn)定、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品綠色優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)銷對接順暢的要求，用5年左右時間，建設(shè)3萬畝以上“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地，全市綠色蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)能力、市場流通能力、質(zhì)量安全監(jiān)管能力、應(yīng)急調(diào)控保障能力顯著提升；基地內(nèi)蔬菜集約化育苗覆蓋率達(dá)50%以上，適度規(guī)模經(jīng)營比重達(dá)60%以上，設(shè)施蔬菜占比達(dá)70%以上，蔬菜總產(chǎn)和淡季(6-8月、12月-次年2月)上市量均增長10%以上，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和品質(zhì)明顯提升。
(一)科學(xué)合理布局綠色蔬菜保供基地。圍繞筑牢城市蔬菜自給安全線目標(biāo)，結(jié)合蔬菜生產(chǎn)及調(diào)劑調(diào)出能力實(shí)際，合理確立本地區(qū)“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設(shè)任務(wù)，優(yōu)先選擇有一定基礎(chǔ)、規(guī)模、優(yōu)勢、發(fā)展穩(wěn)定的“菜籃子”工程蔬菜基地、省級蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園等現(xiàn)有基地進(jìn)行優(yōu)化提升，穩(wěn)健推進(jìn)新基地建設(shè)，并盡可能向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、蔬菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢板塊集中避免零散布局。基地規(guī)劃選址要充分考慮糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要水源地保護(hù)區(qū)等政策規(guī)定，對接國土空間規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、“兩區(qū)”劃定成果等，主要利用一般農(nóng)田、冬閑田、丘陵山地等土地種植蔬菜，促進(jìn)糧食與蔬菜生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極引導(dǎo)土地經(jīng)營權(quán)連片流轉(zhuǎn)，提升蔬菜適度規(guī)模經(jīng)營水平，重點(diǎn)打造相對集中連片百畝以上的適度規(guī)模生產(chǎn)基地。建立基地名錄清單，統(tǒng)一編號、建檔立卡，鼓勵利用現(xiàn)代信息技術(shù)將基地落地上圖，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測管理，防止基地“非菜化”情況發(fā)生。
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇八
一、完善各級管理組織職能，強(qiáng)化組織管理。
1、加強(qiáng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對醫(yī)院感染管理工作的重視力度。
2、強(qiáng)化培訓(xùn)，加強(qiáng)科主任的責(zé)任心、重視度。
3、明確職責(zé)，加強(qiáng)質(zhì)量控制醫(yī)師、護(hù)士的責(zé)任感。
4、繼續(xù)強(qiáng)化各級各類人員在醫(yī)院感染管理工作中的責(zé)任。
二、強(qiáng)化法制觀念，提高依法執(zhí)業(yè)的認(rèn)識度，加強(qiáng)制度落實(shí)過程中的執(zhí)行力。
1、強(qiáng)化各個職能管理部門對自身在醫(yī)院感染管理工作中的所承擔(dān)責(zé)任的認(rèn)識度。
2、完善、細(xì)化各項(xiàng)醫(yī)院感染控制措施，使其具有可操作性。
3、加強(qiáng)后勤保障部門的管理力度，使醫(yī)院感染的控制措施在落實(shí)的過程中可以得到有力的物質(zhì)保障。
三、加強(qiáng)醫(yī)院感染管理知識的培訓(xùn)力度，使相關(guān)制度在落實(shí)時具有明確、有效的指導(dǎo)作用。
1、每制定可操作的院感知識培訓(xùn)計(jì)劃，申請一定的資金，按照計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)，使院感知識的培訓(xùn)有計(jì)劃、有組織、有目標(biāo)、有保障地進(jìn)行。
2、制定切實(shí)可行的培訓(xùn)制度，保障醫(yī)院感染的控制制度能有效地落實(shí)到位。
四、加強(qiáng)醫(yī)院感染監(jiān)測工作
1、醫(yī)院感染發(fā)病率的監(jiān)測逐步由被動、回顧性監(jiān)測，發(fā)展為主動、前瞻性監(jiān)測。及時發(fā)現(xiàn)并處理醫(yī)院感染的散發(fā)，杜絕醫(yī)院感染的暴發(fā)流行。
2、根據(jù)全面基礎(chǔ)調(diào)查的結(jié)果，根據(jù)我院實(shí)際情況有計(jì)劃、有目的地開展目標(biāo)監(jiān)測。
3、加強(qiáng)科室管理小組的工作力度。強(qiáng)化其對醫(yī)務(wù)人員的管理力度，要求科質(zhì)控小組成員對臨床住院病人進(jìn)行動態(tài)觀察，提高診斷率，做到早發(fā)現(xiàn)，早控制，杜絕暴發(fā)及流行，同時可有效控制漏報率。
4、加強(qiáng)醫(yī)務(wù)部門對終末及運(yùn)行病歷的管理工作，降低醫(yī)院感染漏報率，提高診斷率。
5、加強(qiáng)檢驗(yàn)部門對微生物實(shí)驗(yàn)室、中心實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，有效實(shí)施對致病菌的監(jiān)控，為合理使用抗生素提供有力的依據(jù)。
6、藥劑部門要加強(qiáng)對臨床藥學(xué)的管理，開展血藥濃度監(jiān)測，認(rèn)真做好抗生素的管理工作。
7、我院將繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，確保投入臨床使用的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量真實(shí)可靠。
8、繼續(xù)加強(qiáng)消毒藥械的監(jiān)測工作，確保投入臨床的診療用品質(zhì)量有保障。
五、根據(jù)監(jiān)測資料的評價結(jié)果，針對易感人群、感染途徑、感染源等幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)及時調(diào)整醫(yī)院感染的控制措施，通過強(qiáng)有力的質(zhì)控組織，保障控制措施落實(shí)到位，做到主動有效地控制感染的暴發(fā)及流行。
1、加強(qiáng)醫(yī)院各級各類人員的管理。包括：嚴(yán)格的實(shí)施病人安置原則；嚴(yán)格正確的工作人員的防護(hù)；提高護(hù)理質(zhì)量，有效控制陪探視人員。
2、加強(qiáng)醫(yī)院室內(nèi)環(huán)境的管理。通過興建新住院樓、門診樓，使醫(yī)患分流，門診部、住院部分流，潔物、污物分流。地面、物表的清潔做到制度化，通過護(hù)理管理有效實(shí)施對該項(xiàng)工作的落實(shí)。
3、按照國家規(guī)范實(shí)行物品供應(yīng)由中心供應(yīng)室提供，并做到所有無菌物品下收下送。逐步將全院臨床的醫(yī)療器械、治療用物，收歸中心供應(yīng)室管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，控制醫(yī)院感染的暴發(fā)流行，同時控制惡性醫(yī)院感染的發(fā)生。醫(yī)院內(nèi)設(shè)置高溫、低溫兩套滅菌設(shè)備，使所有重復(fù)使用的診療用品嚴(yán)格執(zhí)行一人一用一滅菌一更換。并且使進(jìn)入人體無菌組織的器械達(dá)到滅菌水平，接觸無破損的皮膚黏膜組織的診療用品達(dá)到高水平消毒，生活用物（包括：床單元用物、餐具、潔具等）達(dá)到清潔或中水平消毒。
六、建立、完善質(zhì)量控制的質(zhì)量管理體系，并啟動該組織的職能。
1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及時修訂符合我院實(shí)際、并具有可操作性的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量控制組織與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織分離，查的人不做，做的人不查，保障質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施到位。
3、加強(qiáng)質(zhì)量控制檢查人員的素質(zhì)及責(zé)任心，使責(zé)、權(quán)、利三位一體，質(zhì)量考核結(jié)果與當(dāng)月獎金掛鉤，同時不斷提高醫(yī)院感染管理工作在全部質(zhì)量考核工作中的權(quán)重，用經(jīng)濟(jì)手段達(dá)到短時期內(nèi)提高質(zhì)量的目的。通過各種形式的培訓(xùn)等手段，逐步強(qiáng)化科室正確運(yùn)用日查、周記、月考核的模式，使考核的各個環(huán)節(jié)都真實(shí)可靠，以期通過質(zhì)量控制的手段，使我院的醫(yī)院感染管理逐步步入制度化管理的可持續(xù)發(fā)展的軌道。緊跟國家步伐，達(dá)到二等甲等醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)。
七、繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療廢物廢水的管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家的標(biāo)準(zhǔn)，杜絕醫(yī)院生物污染的污物流入社會，造成不必要的社會環(huán)境的污染。
八、加強(qiáng)一次性無菌物品及消殺藥械的管理工作。一次性無菌物品從進(jìn)貨、存儲、發(fā)放、回收等均嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的法律及法規(guī)。消殺藥械的購入應(yīng)獲得醫(yī)院感染管理委員會的論證和審核，達(dá)到可行性、節(jié)能、節(jié)資、環(huán)保等多環(huán)節(jié)的保障。使用部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并建立檔案定期監(jiān)測、檢修、保養(yǎng)，以保障其消殺效果。
九、開展科研工作。根據(jù)醫(yī)院臨床病歷的特點(diǎn)逐步開展控制醫(yī)院感染的科研項(xiàng)目。指導(dǎo)臨床醫(yī)務(wù)人員，每年發(fā)表至少1-2篇專業(yè)論文。不斷提高醫(yī)務(wù)人員醫(yī)院感染控制的意識、認(rèn)識和知識。
2013年2 月
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇九
根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱財(cái)政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局（以下簡稱新疆證監(jiān)局）《關(guān)于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關(guān)通知》要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。
公司依據(jù)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應(yīng)用手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)范性文件的要求，開展內(nèi)部控制測試評價工作。
按照“以風(fēng)險為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財(cái)報內(nèi)部控制”的基本方法確定評價范圍。納入20xx年度內(nèi)部控制評價的范圍包括公司及納入合并報表范圍分子公司的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。評價范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評價報告的結(jié)論性要求。
本年度測試評價的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準(zhǔn)日編制自評報告。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求， 20xx年度內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務(wù)層面兩大核心內(nèi)容，并重點(diǎn)突出本行業(yè)及公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及重大風(fēng)險。
公司在20xx年內(nèi)部控制測試評價工作的基礎(chǔ)上，初步確定20xx年度的內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容重點(diǎn)為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預(yù)算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營運(yùn)、采購業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)等。
按照《內(nèi)部控制評價指引》和公司《內(nèi)部控制評價手冊》規(guī)定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，對公司內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行檢查，確定內(nèi)部控制測試評價的基本內(nèi)容。對于已經(jīng)確認(rèn)為設(shè)計(jì)無效的控制措施則無需再測試其執(zhí)行有效性，而應(yīng)當(dāng)選擇其他可以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的替代控制措施進(jìn)行測試。
本年度內(nèi)部控制測試評價的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務(wù)層面主要通過重要會計(jì)科目和披露事項(xiàng)的確認(rèn)，依次確定重要業(yè)務(wù)流程、確認(rèn)和記錄相關(guān)的財(cái)務(wù)報表，最后確認(rèn)重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制。
20xx年度內(nèi)部控制測試評價工作由公司董事長負(fù)責(zé)，審計(jì)部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的骨干人員及中介機(jī)構(gòu)工作人員組成內(nèi)部控制測試評價工作組，具體實(shí)施內(nèi)部控制測試評價工作，審計(jì)委員會對內(nèi)部控制測試評價工作進(jìn)行監(jiān)督和審查。
內(nèi)部控制測試評價工作組，按照“以風(fēng)險為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財(cái)報內(nèi)部控制”的基本方法，組織實(shí)施內(nèi)部控制測試評價工作。
內(nèi)部控制測試評價工作采用詢問、現(xiàn)場測試、專題討論、實(shí)地查驗(yàn)、比較分析等方法，充分收集被評價單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，按照評價的具體對象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評價手冊》中擬定的評價工作底稿進(jìn)行填寫，在匯總測試工作底稿后，結(jié)合公司董事會討論并審批通過的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從定性和定量兩個角度合理評估公司內(nèi)部控制是否存在設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷，并據(jù)此編寫《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。
20xx年度，內(nèi)部控制測試評價分為半年度和年度兩個階段進(jìn)行。半年度測試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行整改，并在年度測試時進(jìn)行整改測試，以證實(shí)相關(guān)控制的有效性。
在每次測試評價工作展開前，由內(nèi)部控制測試評價工作組負(fù)責(zé)編寫《測試評價工作計(jì)劃》，并向項(xiàng)目組成員明確測試目標(biāo)、測試范圍、測試內(nèi)容、測試期間、測試依據(jù)、測試質(zhì)量控制等要求。
1、制定測試評價工作計(jì)劃，確定工作的具體時間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評價標(biāo)準(zhǔn)。
完成時間：20xx年8月、20xx年1月
責(zé)任人：總裁季偉
2、組織實(shí)施測試評價工作，編制測試評價工作底稿，對發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評價，編制缺陷匯總表及測試評價分析報告，同時提出整改建議。
完成時間：20xx年8月、20xx年2月
責(zé)任人：董事會秘書、副總裁康瑩
3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實(shí)整改措施，調(diào)整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機(jī)構(gòu)的幫助下檢查整改效果。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月
責(zé)任人：董事長劉建文
4、根據(jù)整改結(jié)果，編制內(nèi)部控制評價報告并提請董事會審議。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月
責(zé)任人：董事會秘書、副總裁康瑩
5、按照要求披露內(nèi)部控制評價報告。
完成時間：與20xx年年報同時披露
責(zé)任人：董事會秘書、副總裁康瑩
二0xx年三月二十日
控制柜技術(shù)規(guī)格書 醫(yī)院質(zhì)量安全控制方案篇十
根據(jù)總體施工進(jìn)度計(jì)劃及工程的實(shí)際進(jìn)展情況，在組織現(xiàn)場的實(shí)際施工時，主要考慮消防管道安裝、自動報警管線配制、消防管道試壓等工程進(jìn)行冬季的施工準(zhǔn)備。根據(jù)規(guī)范規(guī)定：當(dāng)室外日平均氣溫連續(xù)5d穩(wěn)定低于5℃，即進(jìn)入冬季施工。本工程的冬季施工準(zhǔn)備應(yīng)從12月下旬進(jìn)行考慮，在天氣變化、氣溫降低時，重點(diǎn)觀測室外的氣溫變化，根據(jù)天氣情況確定進(jìn)入冬季施工的具體時間。
1、做好天氣預(yù)報工作
本工程由專人負(fù)責(zé)每日收聽天氣預(yù)報情況，及時與土建裝飾工程聯(lián)系并向工地有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，掌握、了解近期內(nèi)的天氣變化，以便采取必要的防護(hù)措施，防止寒流等災(zāi)害性天氣突然襲擊造成損失。
2、落實(shí)各級施工責(zé)任制。現(xiàn)場各專業(yè)施工技術(shù)管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責(zé)任，并認(rèn)真貫徹落實(shí)冬季施工措施。
3、做好技術(shù)交底。在每個分項(xiàng)工程施工前，由各安裝分項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工班組作出詳細(xì)書面交底，交底內(nèi)容包括冬季施工技術(shù)措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機(jī)、彎管機(jī)、套絲機(jī)和電氣焊等專業(yè)設(shè)備的安全使用知識，并在施工中監(jiān)督實(shí)施。
4、加強(qiáng)施工質(zhì)量檢查。各安裝分項(xiàng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及專業(yè)質(zhì)檢人員要認(rèn)真檢查安裝工程冬季施工措施的執(zhí)行情況。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、班組長要根據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范及操作規(guī)程作好自檢、互檢、交接檢，并認(rèn)真作好各項(xiàng)檢查的原始記錄。
5、施工現(xiàn)場宿舍、倉庫、加工棚等臨設(shè)工程在冬季施工前進(jìn)行全面檢查及維修，保證不塌陷、不漏水、不積水，并加強(qiáng)相應(yīng)的`保溫措施。所需冬季施工的材料及設(shè)備應(yīng)在冬季施工開始前備齊，妥善儲存在倉庫內(nèi)。
1、消防管道、報警管線及設(shè)備安裝等各分部分項(xiàng)工程均必須按照施工驗(yàn)收規(guī)范、施工操作規(guī)程及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，氣溫低于5℃時采取相應(yīng)防凍措施。
2、消防管道必須進(jìn)行試水試壓的，在試水試壓完畢后必須把水排放干凈，防止管道凍壞。各種設(shè)備內(nèi)的水必須用壓縮空氣吹凈；在特殊條件下，采取氣壓試驗(yàn)，達(dá)到有關(guān)規(guī)定要求。
3、做好冬季施工成品保護(hù)工作。
4、在-5℃以下管道焊接時均采取預(yù)熱措施，保證管道焊接質(zhì)量。
5、電氣暗配管道內(nèi)穿鐵絲掃管，清除管內(nèi)積水后，封堵好管口。
6、防腐施工，嚴(yán)禁在雨、霧、雪和大風(fēng)中露天作業(yè)，氣溫低于5℃時，應(yīng)在采暖條件下施工。
（一）、冬季施工安全文明施工措施
1、加強(qiáng)冬季安全生產(chǎn)與現(xiàn)場防火的宣傳教育。重點(diǎn)是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預(yù)防工作。現(xiàn)場張掛有關(guān)警示性標(biāo)牌、標(biāo)語，結(jié)合安裝工程的實(shí)際特點(diǎn)做好宣傳。
2、在冬季施工開始前，組織對現(xiàn)場各安裝分項(xiàng)所有安裝施工人員進(jìn)行一次冬季安全文明施工培訓(xùn)，做好各分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底，并充分發(fā)揮現(xiàn)場安全員、班組長的作用。安全員應(yīng)對現(xiàn)場所有可能存在安全隱患的部位、機(jī)具等進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據(jù)冬季施工措施及各項(xiàng)安全技術(shù)交底切實(shí)落實(shí)好安全教育、管理職責(zé)，嚴(yán)格按施工現(xiàn)場的有關(guān)安全規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁野蠻指揮，指導(dǎo)工人在正確使用勞保用品的同時，注意施工作業(yè)面上的防滑、防墜落等問題。
3、抓好現(xiàn)場施工生活設(shè)施管理。改善職工生活條件，注意環(huán)境衛(wèi)生，防止煤氣中毒及食物中毒，保持文明施工。
4、施工用電
（1）、嚴(yán)格按《施工用電施工組織設(shè)計(jì)》執(zhí)行，嚴(yán)禁亂拉亂扯。
（2）、生活區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁采用電爐子取暖，室內(nèi)人走后，應(yīng)切斷用電設(shè)施的電源。
（3）、在冬季施工前對現(xiàn)場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進(jìn)行整改，保證冬季施工的順利進(jìn)行。
5、現(xiàn)場安裝工程加工區(qū)及生活區(qū)的臨時給水管道均做好防凍保溫措施，對不用的水管閥門及時拆除，防止亂用水、漏水造成凍害。
6、對施工現(xiàn)場的道路隨時進(jìn)行清理和整修，防止冬季積雪結(jié)冰，確保道路暢通。
7、消防措施
（1）、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場防火責(zé)任制，做好消防設(shè)施的檢查管理及施工人員的防火培訓(xùn)，做好各項(xiàng)防火準(zhǔn)備工作。
（2）、消防器材合理安排，統(tǒng)籌管理，均設(shè)置明顯標(biāo)志，不準(zhǔn)隨意動用。倉庫內(nèi)各種易燃易爆物品集中妥善管理，并安排專人進(jìn)行定期檢查。
（3）、堅(jiān)持用火申請制度。現(xiàn)場用火應(yīng)先提出申請，經(jīng)安全人員批準(zhǔn)按指定地點(diǎn)設(shè)專人負(fù)責(zé)用火，嚴(yán)禁施工人員在建筑物內(nèi)隨意用火。
（5）、下班前必須將辦公室內(nèi)的取暖設(shè)施斷電、熄火，夜間值班人員加強(qiáng)巡邏檢查。
（6）宿舍內(nèi)嚴(yán)禁點(diǎn)火及私自接電取暖。
8、搞好現(xiàn)場安全生產(chǎn)。
（二）、冬季施工安全檢查措施
1、建立完善的現(xiàn)場安全檢查制度，并將各種責(zé)任制落實(shí)到人。根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況，建立定期、不定期進(jìn)行各種安全文明施工檢查及主要負(fù)責(zé)人、安全檢查員對現(xiàn)場的安全文明施工日巡檢制度，對現(xiàn)場的安全文明施工進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，堅(jiān)決杜絕安全隱患及安全事故的發(fā)生。
2、在大風(fēng)、雪、霧天氣施工前，應(yīng)重點(diǎn)檢查各種施工用機(jī)械設(shè)備及現(xiàn)場施工作業(yè)環(huán)境。
3、隨時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患及其處理結(jié)果，應(yīng)同時向所有冬季領(lǐng)導(dǎo)小組成員通報，確保在安全隱患未消除之前，不得進(jìn)行施工作業(yè)，確保冬季施工順利進(jìn)行。