隨著職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，寫好一個(gè)精彩的述職報(bào)告對(duì)于我們的職業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。以下是小編為大家收集的價(jià)值連城的述職報(bào)告范文，僅供參考。

財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告模板

一年來(lái)，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行工作職責(zé)，以服務(wù)基層、廉潔從政為重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大、十六屆五中全會(huì)和十六屆五中全會(huì)精神，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的總體要求，在切實(shí)抓好自身廉政建設(shè)的同時(shí)，著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守，團(tuán)結(jié)一致，較好完成了200年度各項(xiàng)工作。現(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報(bào)如下：

一、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。

一年來(lái)，按照局黨組、機(jī)關(guān)黨委的安排和要求，認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí)，并且認(rèn)識(shí)到，在新的歷史時(shí)期，基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，顯得尤為重要和迫切，在學(xué)習(xí)上，我主要從四個(gè)方面入手：

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十六大四中、五中全會(huì)精神，通過自學(xué)與輔導(dǎo)學(xué)習(xí)相結(jié)合，積極領(lǐng)會(huì)文件精神實(shí)質(zhì)，努力做到做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)。一年來(lái)，我在學(xué)習(xí)政治理論的同時(shí)，自覺學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料，通過學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實(shí)施辦法、《吳官正同志在中央紀(jì)委監(jiān)察部機(jī)關(guān)全體黨員干部大會(huì)上的講話》，《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，并觀看了反腐倡廉電視錄像，努力強(qiáng)化廉政自律意識(shí)，提高防腐抗變能力。

三是學(xué)習(xí)先進(jìn)模范人物。一年來(lái)，我通過學(xué)習(xí)人們公仆任長(zhǎng)霞、鄭培民等先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡，學(xué)習(xí)他們立黨為公、無(wú)私奉獻(xiàn)、執(zhí)政為民的精神，努力在工作中樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰，提高工作的責(zé)任感、使命感。

四是學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能。一年來(lái)，按照與時(shí)俱進(jìn)的.要求，我進(jìn)一步學(xué)習(xí)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、部門預(yù)算管理和政府集中采購(gòu)辦法等知識(shí)，不斷拓寬知識(shí)面，提高自身文化素養(yǎng)。

二、結(jié)合處室工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的十六大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來(lái)，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作。通過宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭(zhēng)的形勢(shì)，要求本部樹立服務(wù)意識(shí)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡，弘揚(yáng)正氣。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作，首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫(kù)等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來(lái)，積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。

三、個(gè)人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。

本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。

綜觀一年來(lái)個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題，均有待于在今后工作中予以克服，為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。

總經(jīng)理審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告

本人于20xx年10月起任長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，主持鎮(zhèn)黨委、人大全面工作，側(cè)重工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。幾年來(lái)，本人始終堅(jiān)持“為官一任，造福一方”的工作理念，扎實(shí)調(diào)查了解長(zhǎng)蕩區(qū)域發(fā)展實(shí)際，并根據(jù)鎮(zhèn)情，進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化“以工興鎮(zhèn)”方略、農(nóng)業(yè)高效增收方略、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展方略、實(shí)事惠民方略等，取得了明顯成效。近年來(lái)，長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)先后被先后獲評(píng)江蘇省文明鎮(zhèn)、江蘇省社會(huì)治安綜合治理安全鎮(zhèn)、鹽城市社會(huì)治安安全鎮(zhèn)、鹽城市法治鎮(zhèn)、鹽城市平安建設(shè)先進(jìn)鎮(zhèn)。本人被評(píng)為鹽城市落實(shí)農(nóng)村政策先進(jìn)個(gè)人、鹽城市黨群綜合服務(wù)中心建設(shè)先進(jìn)個(gè)人，曾獲得縣委、縣政府三等功。

三年多來(lái)，為全面推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，本人及黨委政府班子成員始終緊扣發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，以保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定為工作主線，抓工業(yè)運(yùn)行、抓規(guī)模企業(yè)培育、抓集鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)，加大三產(chǎn)服務(wù)業(yè)的投入，經(jīng)濟(jì)總量不斷壯大，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。20xx年底實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入2800萬(wàn)元、財(cái)政總收入4700萬(wàn)元，分別是20xx年底的6.1倍、5.4倍，年均分別遞增43.4%、40.1%，地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)民人均純收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)翻番。

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持以項(xiàng)目統(tǒng)領(lǐng)工作全局，積極招商引資，力推“兩提一擴(kuò)”，同時(shí)，加大投入完善園區(qū)配套。4年來(lái)，共引進(jìn)億元項(xiàng)目8個(gè)，5000萬(wàn)元項(xiàng)目18個(gè)，3000萬(wàn)元項(xiàng)目26個(gè)，創(chuàng)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投入3000萬(wàn)元，達(dá)到了“七通一平”。建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房近22萬(wàn)平方米，園區(qū)共有企業(yè)41家，園內(nèi)企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)稅收20xx多萬(wàn)元。初步形成紡織、機(jī)械加工、節(jié)能燈具等特色規(guī)模產(chǎn)業(yè)，成為全縣為數(shù)不多的省級(jí)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地，培育了一批新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)前景喜人。緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”工作目標(biāo)，積極實(shí)施“兩化一改”、“十百千萬(wàn)”、“315”等工程，發(fā)揮“三大”載體作用，村級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷壯大。4年來(lái)，全鎮(zhèn)形成萬(wàn)畝韭菜、10萬(wàn)只毛兔、百萬(wàn)家禽、萬(wàn)畝南美白對(duì)蝦等規(guī)模特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了“一畝三千”的全覆蓋、土地流轉(zhuǎn)達(dá)10000畝，已建成3個(gè)千畝以上的農(nóng)業(yè)示范園，農(nóng)民人均純收入達(dá)8680元。

3、集鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)有效推進(jìn)。按照“一次規(guī)劃、分步實(shí)施、打造特色、積極經(jīng)營(yíng)”的總體要求，加速推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)，集鎮(zhèn)面貌顯著改善。4年來(lái)，新建了劇場(chǎng)路、鳳凰路、長(zhǎng)小路等道路，實(shí)現(xiàn)了集鎮(zhèn)硬質(zhì)道路全覆蓋。截至20xx年底，先后興建了鳳凰家苑、桃園新居、幸福家園、陽(yáng)光花園、宏才社區(qū)、勝利橋康居示范村等12個(gè)居民小區(qū)，集鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集鎮(zhèn)承載能力不斷增強(qiáng)，提高了居民的生活質(zhì)量，推動(dòng)了集鎮(zhèn)的商業(yè)繁榮。

1、收支情況：

2、制度建設(shè)：

3、廉政建設(shè)：一方面，貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)八項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)縣有關(guān)廉政建設(shè)文件;另一方面，不斷完善內(nèi)部各項(xiàng)廉政制度，出臺(tái)了《機(jī)關(guān)內(nèi)部十項(xiàng)管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格壓縮開支，通過各項(xiàng)廉政制度的完善和貫徹落實(shí)，有效地實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)廉潔自律工作的規(guī)范化和制度化。

作為鎮(zhèn)黨委書記，我始終堅(jiān)持以身作則，按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政制度，把精力集中在研究和解決實(shí)際問題上，把功夫用在抓好工作思路與措施的落實(shí)上。堅(jiān)持廉潔從政，從嚴(yán)治政，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)紀(jì)律。時(shí)刻自重、自省、自警、自勵(lì)，無(wú)論是平時(shí)上班還是節(jié)假日，不公車私用，不公款私請(qǐng)，不公費(fèi)私游。工作中，南來(lái)北往，經(jīng)過多少個(gè)風(fēng)景名勝地，從沒有游玩過一次，常常是辦完事情連夜返回。在立言立行上下功夫，管好自己的手、管好自己的腿、管好自己的嘴，對(duì)身邊的人、親屬、朋友嚴(yán)格管理教育，以實(shí)際行動(dòng)杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生。

三年多來(lái)，我鎮(zhèn)積極推進(jìn)民主法治建設(shè)。定期組織班子成員、黨員干部開展學(xué)法培訓(xùn)，提高依法辦事能力。創(chuàng)新形式推進(jìn)民主決策，進(jìn)一步完善了重大決策聽證會(huì)制度，提高了決策的民主化、科學(xué)性。積極推進(jìn)人大監(jiān)督規(guī)范運(yùn)作，期內(nèi)累計(jì)開展46次專項(xiàng)視察活動(dòng)，辦理代表建議和意見142件，辦結(jié)率100%。普法宣傳教育得到加強(qiáng)，廣大干群民主法制意識(shí)明顯提升。

三年多來(lái)，我鎮(zhèn)堅(jiān)定不移地實(shí)施各項(xiàng)利民惠民工程，逐步改善了全鎮(zhèn)居民的生產(chǎn)生活環(huán)境。先后投入2200萬(wàn)元，實(shí)施了1.5萬(wàn)畝土地整理項(xiàng)目;投資1600多萬(wàn)元，實(shí)施了中心河?xùn)|次高地治理項(xiàng)目，建設(shè)了“長(zhǎng)東排區(qū)”;投資700萬(wàn)元，以二級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)修建了勝長(zhǎng)線，全長(zhǎng)7公里;投資1800萬(wàn)元以二級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)修建的長(zhǎng)青線即將竣工;投入20xx多萬(wàn)元修建地面水廠一座，改善了居民飲用水的質(zhì)量;新改衛(wèi)生戶廁6000座，新建沼氣1000座，新納“雙入戶”用戶6000戶;投入400多萬(wàn)元新建二甲病房樓一幢;計(jì)劃生育工作繼續(xù)領(lǐng)跑全縣，連續(xù)在縣級(jí)評(píng)比中穩(wěn)居第一方陣，為免查示范鎮(zhèn);新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率100%;加大了五保供養(yǎng)、優(yōu)撫提標(biāo)工作力度，提高了五保集中供養(yǎng)率，并保證了優(yōu)撫對(duì)象撫恤金及增補(bǔ)金費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放。

述職人：xx。

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告范文

20____年，市人大常委會(huì)任命我為市固定資產(chǎn)投資審計(jì)局局長(zhǎng)。這次安排我向市人大常委會(huì)述職，既是對(duì)我履行職責(zé)情況的監(jiān)督，也是對(duì)我個(gè)人的關(guān)心和愛護(hù)，更體現(xiàn)了對(duì)審計(jì)工作的高度重視和支持。我將以這次述職為契機(jī)，認(rèn)真回顧檢查自己履行職責(zé)的情況，誠(chéng)懇聽取大會(huì)的審議和批評(píng)，不斷改進(jìn)工作，更好地履行職責(zé)，不辜負(fù)黨和人民的重托。下面我將自己兩年多來(lái)履行職責(zé)的主要情況報(bào)告如下，請(qǐng)審議。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持正確的政治方向。

任局長(zhǎng)后，為了在審計(jì)工作中貫徹好黨的路線、方針、政策，落實(shí)好市委、市人大和市政府的各項(xiàng)決策，我始終堅(jiān)持把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)放在突出位置。兩年來(lái)，我先后學(xué)習(xí)了黨的____大會(huì)議精神，記學(xué)習(xí)筆記、體會(huì)約4萬(wàn)多字，不斷增強(qiáng)政治上的敏銳性和鑒別力。

在搞好個(gè)人學(xué)習(xí)的同時(shí)，堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度，平時(shí)結(jié)合工作實(shí)際，經(jīng)常組織處級(jí)干部和全局干部進(jìn)行專題的政治理論或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。兩年多來(lái)，共組織班子學(xué)習(xí)23次，中心組學(xué)習(xí)45次，處級(jí)干部學(xué)習(xí)12次，全局性學(xué)習(xí)11次。我還在全市審計(jì)系統(tǒng)、局機(jī)關(guān)的培訓(xùn)班和研討會(huì)上，就學(xué)習(xí)貫徹黨的____大會(huì)議精神，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約與監(jiān)督，效益審計(jì)的難點(diǎn)和思路，以及貫徹審計(jì)署5、6號(hào)令等專題，進(jìn)行了輔導(dǎo)性發(fā)言和交流，努力把理論學(xué)習(xí)的成果轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)審計(jì)工作的新思路、新方法。先后在《____審計(jì)》、《__政報(bào)》等報(bào)刊雜志發(fā)表了《審計(jì)在建設(shè)小康社會(huì)中大有作為》、《建立科學(xué)的管理機(jī)制，開創(chuàng)審計(jì)工作新局面》等8篇文章。去年我局完成的《國(guó)家審計(jì)對(duì)行政權(quán)力制約和監(jiān)督研究》等調(diào)研課題，在全省審計(jì)科研論文評(píng)比中被評(píng)為優(yōu)秀獎(jiǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全局兩年多來(lái)在各級(jí)各類報(bào)刊發(fā)表理論研討性文章72篇。這些理論成果，有力地指導(dǎo)了審計(jì)工作的開展。

2、堅(jiān)決執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和市人大的決議、決定，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

依法審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)工作的基本原則。我和局領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持把“立黨為公，執(zhí)法為民”體現(xiàn)到審計(jì)工作中，全體審計(jì)干部職工的共同努力下，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，較好地履行了法律賦予的審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。有關(guān)具體審計(jì)工作完成情況，我在每年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告中，都已向大會(huì)作了匯報(bào)。現(xiàn)在，我重點(diǎn)匯報(bào)一下履行職責(zé)中的主要做法及效果。

(一)突出重點(diǎn)，逐年深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。根據(jù)憲法和審計(jì)法的規(guī)定，開展本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，是審計(jì)機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要工作。兩年多來(lái)，圍繞落實(shí)中央和市委、市政府關(guān)于推進(jìn)財(cái)政體制改革的有關(guān)政策，每年突出幾個(gè)重點(diǎn)，把財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)逐年推向深入。在繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)覆蓋面的同時(shí)，逐年加大了對(duì)二、三級(jí)單位及項(xiàng)目的延伸審計(jì);為了促進(jìn)提高財(cái)政資金的使用效益，從重收入審計(jì)向重支出審計(jì)轉(zhuǎn)移，加大對(duì)科技、環(huán)保、支農(nóng)等財(cái)政資金的審計(jì)力度;對(duì)部分重點(diǎn)建設(shè)資金及時(shí)進(jìn)行跟蹤審計(jì);查處了一些較深層次的違紀(jì)違規(guī)問題，在整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序方面發(fā)揮了積極作用。同時(shí)，針對(duì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域機(jī)制、制度方面存在的問題及其原因，先后提出了細(xì)化預(yù)算、推行部門預(yù)算、嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”、規(guī)范政府外債管理、解決銀行多頭開戶、嚴(yán)格國(guó)債資金管理等方面的審計(jì)建議，大都已被采納，對(duì)推動(dòng)財(cái)政體制改革、加強(qiáng)預(yù)算管理和人大監(jiān)督財(cái)政預(yù)算，都起到了積極作用。

(二)圍繞熱點(diǎn)，認(rèn)真抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。針對(duì)社會(huì)反映強(qiáng)烈的行業(yè)不正之風(fēng)和專項(xiàng)資金使用及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中存在的問題，我們?cè)趯徲?jì)中加大了監(jiān)督力度。兩年多來(lái)，先后組織了對(duì)我市居民低保、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)投入、政府外債、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、救災(zāi)、扶貧、防“非”、公安行業(yè)、衛(wèi)生系統(tǒng)、金融等29個(gè)(項(xiàng))專項(xiàng)資金和行業(yè)的審計(jì)及調(diào)查。揭示了中石銷售系統(tǒng)虛增資產(chǎn)1830萬(wàn)元，中國(guó)人壽保險(xiǎn)系統(tǒng)不良資產(chǎn)2900多萬(wàn)元等行業(yè)存在的突出問題，均引起了上級(jí)有關(guān)部門的高度重視;查出和糾正了擠占挪用、套取專項(xiàng)資金購(gòu)建辦公樓和小汽車及發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，截留坐支財(cái)政收入、私設(shè)“小金庫(kù)”和賬外賬等違紀(jì)違規(guī)問題。在遏制違紀(jì)行為、促進(jìn)增收節(jié)支的同時(shí)，我們注意及時(shí)向政府和有關(guān)部門諫言獻(xiàn)策，如針對(duì)專項(xiàng)資金使用中存在的被截留、擠占及效益不佳等問題，提出了加強(qiáng)撥、管、用等各個(gè)環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督的建議;針對(duì)外資運(yùn)用項(xiàng)目中的遺留問題，提出了妥善處置的建議以及針對(duì)某些行業(yè)部門存在的“三亂”提出的治理對(duì)策等多項(xiàng)建議，都得到了政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和有關(guān)部門的采納。兩年來(lái)我局向各級(jí)黨委、政府和有關(guān)部門提交審計(jì)報(bào)告、信息568篇，被批示采用253篇。

(三)針對(duì)難點(diǎn)，積極穩(wěn)妥開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照黨的____大提出的加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督的要求，本著“積極穩(wěn)妥，量力而行，提高質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，我們主動(dòng)加強(qiáng)與紀(jì)檢、監(jiān)察和組織人事部門的協(xié)調(diào)配合，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)開展了縣以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，試行了縣以上黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。兩年來(lái)共組織對(duì)__名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出領(lǐng)導(dǎo)人員主管責(zé)任違規(guī)行為金額__萬(wàn)元，直接責(zé)任違規(guī)行為金額__萬(wàn)元，為考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)干部、促進(jìn)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

(四)抓住疑點(diǎn)，跟蹤追查經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索。近年來(lái)，我們堅(jiān)持把查處經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪線索作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，要求全市審計(jì)人員對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)線索，深查細(xì)究，一查到底，兩年來(lái)向紀(jì)檢監(jiān)察部門和司法機(jī)關(guān)移送案件線索__件，涉案人員__人，進(jìn)一步打擊了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)的安全完整，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督在反腐敗斗爭(zhēng)中的重要作用。

(五)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)。地方黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，我們堅(jiān)持做到件件有著落，事事有回音。兩年多來(lái)，我局共完成領(lǐng)導(dǎo)交辦審計(jì)事項(xiàng)22件。其中對(duì)__飯店改制，動(dòng)物園、__園、__風(fēng)景區(qū)移交前的資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)審計(jì)，國(guó)際會(huì)展中心、__村、綠色廣嘗婦幼中心、檔案館等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、對(duì)全市住房公積金管理機(jī)構(gòu)清產(chǎn)審計(jì)復(fù)核及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)和對(duì)38個(gè)行政事業(yè)單位工資外獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、津貼及政府集中采購(gòu)執(zhí)行情況等審計(jì)調(diào)查，查出并追還了被截留、擠占、挪用的各項(xiàng)資金，有力地促進(jìn)了增收節(jié)支。組織審計(jì)的城運(yùn)村、國(guó)際會(huì)展中心和國(guó)際展覽中心三個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，核減工程造價(jià)17億元，審減率為22%。積極參加了國(guó)債、社保及扶貧資金使用情況、土地市場(chǎng)管理、有形建筑市場(chǎng)招投標(biāo)情況的專項(xiàng)檢查，參與了教育資源整合、清理行政審批項(xiàng)目等工作，直接為市委、市政府宏觀調(diào)控和決策提供了重要的信息資料和參考依據(jù)。

總經(jīng)理審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告

尊敬的各位代表、同志們：

大家好。我是______現(xiàn)任煤礦副總經(jīng)理兼安監(jiān)處長(zhǎng)。現(xiàn)將本人在20__年的工作情況向各位作以匯報(bào)，請(qǐng)各位代表和同志們提出寶貴意見。

一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，按照細(xì)管理、嚴(yán)落實(shí)、重質(zhì)量、保安全、強(qiáng)素質(zhì)、增效益的工作思路，以安全生產(chǎn)為主線，以現(xiàn)場(chǎng)管理、"一通三防"為重點(diǎn)，加強(qiáng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深入推進(jìn)"雙述"工作，鞏固提高安全基礎(chǔ)管理水平，通過公司全體干部員工的共同努力，有力地推動(dòng)的安全工作的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

一、鞏固基礎(chǔ)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理環(huán)節(jié)。

今年以來(lái)，我們進(jìn)一步完善了安全基礎(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則，重點(diǎn)完成了《十二五安全生產(chǎn)規(guī)劃》及相關(guān)子規(guī)劃的編制工作，為礦井后續(xù)生產(chǎn)指明了方向，提供了安全保障。嚴(yán)格安全基礎(chǔ)管理考核，從考核標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容劃分、職責(zé)落實(shí)、監(jiān)督檢查、獎(jiǎng)罰考核等全面進(jìn)行了細(xì)化，形成了一套比較完備的安全激勵(lì)機(jī)制。大力推廣學(xué)習(xí)班組自主管理法，強(qiáng)力提高班組長(zhǎng)的素質(zhì)、對(duì)職工進(jìn)行精細(xì)化考核、實(shí)行親情化管理、規(guī)范班前會(huì)程序和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行表格式管理，建立規(guī)范的班前會(huì)檔案，使班組管理水平不斷提升。加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)安監(jiān)員實(shí)行考核上崗制，明確了安監(jiān)員交接班程序、項(xiàng)目、記錄以及巡查時(shí)間、巡查路線、巡查次數(shù)和巡查內(nèi)容，使安監(jiān)員從接班到交班一切工作都有章可依，強(qiáng)化安監(jiān)人員工作責(zé)任心。

二、多措并舉，扎實(shí)推進(jìn)瓦斯治理重點(diǎn)。

20__年，針對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，認(rèn)真分析瓦斯分布及涌出規(guī)律，多措并舉，加大治理力度，以創(chuàng)新技術(shù)、完善管理為出發(fā)點(diǎn)，使"一通三防"工作有了較大的進(jìn)步。一是各級(jí)管理人員嚴(yán)格樹立"瓦斯為天"的思想，樹立"瓦斯不除、礦無(wú)寧日"的理念。完善并及時(shí)下發(fā)了"十二五"瓦斯治理規(guī)劃、"一通三防"精細(xì)化、程序化管理標(biāo)準(zhǔn)、鉆孔瓦斯抽放鉆孔施工管理辦法及礦井災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等制度文件。對(duì)照通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，逐項(xiàng)規(guī)范和完善了圖紙、報(bào)表、記錄、臺(tái)賬、牌板等管理資料。二是對(duì)井下個(gè)通風(fēng)設(shè)施及進(jìn)行了精細(xì)化管理，通過精細(xì)化工程提升了礦井通風(fēng)形象，并減少了各通風(fēng)設(shè)施漏風(fēng)現(xiàn)象，保證大系統(tǒng)的合理可靠。定期審查通風(fēng)系統(tǒng)，合理分配各個(gè)區(qū)域和用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量，保證兩翼以及各個(gè)區(qū)域風(fēng)量的合理分配。三是加快四盤區(qū)固定瓦斯泵站的建設(shè)，為我礦四盤區(qū)瓦斯治理提供基礎(chǔ)保障，實(shí)施了綜合立體的瓦斯抽放方式，確保了礦井瓦斯治理實(shí)現(xiàn)"分源、分壓"抽放。進(jìn)行了底板探測(cè)鉆孔的施工，在確保頂板瓦斯無(wú)異常的情況下，底板瓦斯異常事故及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除。

三、整體推進(jìn)，全面深化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化亮點(diǎn)。

加大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化投入，不斷改善礦井安全生產(chǎn)條件。按照"巷道整潔，空氣清新，管線平直，道路平坦，標(biāo)識(shí)清楚"的要求，提高標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化考核，對(duì)大巷及變電所、水泵房整修裝飾，在兩個(gè)副斜井建成了百米文化長(zhǎng)廊;對(duì)峒室進(jìn)行凈化、亮化、美化，建成了二上山機(jī)頭峒室、中央變電所等標(biāo)準(zhǔn)化亮點(diǎn)工程;在工作面及皮帶頭安裝自動(dòng)噴霧設(shè)施，在主要進(jìn)風(fēng)巷安裝凈化水幕等，使井下空氣清新，巷道環(huán)境優(yōu)美;在井底硐室、大巷、采掘頭、工作面安裝了近百幅安全質(zhì)量、精細(xì)管理、企業(yè)文化等方面的燈箱牌板、精美圖畫，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全條件和井下整體環(huán)境面貌得到了大幅提升。在建設(shè)精品亮點(diǎn)工程的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。重點(diǎn)針對(duì)輔助運(yùn)輸、頂板管理等薄弱環(huán)節(jié)，細(xì)化各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和加強(qiáng)檢查考核，確保輔助運(yùn)輸人、車、路各項(xiàng)因素安全可靠;頂板管理監(jiān)測(cè)到位，不留死角，最大程度的消除礦井安全隱患。

四、突出特色，積極打造品牌安全文化。

以"安全生產(chǎn)月""百日安全無(wú)事故"等安全專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，先后開展了全員安全承諾、"安全至高無(wú)上"演講、安全工作座談會(huì)、安全知識(shí)競(jìng)賽等安全宣傳教育系列活動(dòng)，組織安全文藝小分隊(duì)巡回演出，營(yíng)造了濃厚的安全生產(chǎn)氛圍。大力學(xué)習(xí)宣傳"人人都是安監(jiān)員"的安全理念，根據(jù)礦業(yè)公司下發(fā)的安全生產(chǎn)管理二十條紅線規(guī)定，融合提煉了易記順口的安全紅線口訣，增強(qiáng)了全員安全意識(shí)，使全礦安全生產(chǎn)工作始終保持了平穩(wěn)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。同時(shí)細(xì)化危險(xiǎn)源辨識(shí)，開展安全自我評(píng)價(jià)，加強(qiáng)職工不安全行為治理，深入開展安全誠(chéng)信建設(shè)，推進(jìn)職工自主安全管理。提高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核，不斷深化崗位描述工作，延伸崗位描述時(shí)間和內(nèi)容，將一些與職工本職工作有關(guān)的事故案例充實(shí)到崗位描述當(dāng)中，增強(qiáng)職工安全意識(shí)。

五、嚴(yán)查細(xì)管，扎實(shí)推進(jìn)隱患排查重點(diǎn)。

積極開展領(lǐng)導(dǎo)分片或包隊(duì)安全負(fù)責(zé)活動(dòng)，"一對(duì)一"監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)節(jié)假日的安全管理，重點(diǎn)對(duì)后中班、夜班、雙休日、節(jié)假日、交接班等薄弱時(shí)段加強(qiáng)監(jiān)督檢查。實(shí)行安全生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表制度，切實(shí)利用安全日?qǐng)?bào)表的形式，把井下各個(gè)點(diǎn)、線、面當(dāng)班的安全生產(chǎn)狀況直觀反映出來(lái)。加大反"三違"力度，重點(diǎn)對(duì)業(yè)余時(shí)間沉湎網(wǎng)絡(luò)、打牌賭博、酗酒人員業(yè)余愛好進(jìn)行了摸第排查，建立了職工行為檔案。實(shí)行聯(lián)保互保，嚴(yán)格落實(shí)全礦各級(jí)干部職工抓"三違"指標(biāo)任務(wù)，制定《安全管理"習(xí)慣性三違"處罰條例》，從人員的行為習(xí)慣上進(jìn)一步強(qiáng)化，從而杜絕人員"三違"現(xiàn)象。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告范文

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：

大家好!

“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”，這句屈原的詩(shī)歌用在我身上是很恰當(dāng)?shù)模以谛庞蒙绻ぷ髁撕芏嗄炅耍m然工作的任務(wù)和內(nèi)涵我早都知道了，可是我還是覺得自己學(xué)的還是不夠，還要認(rèn)真努力的工作。

在過去的一年中，我做的還是不錯(cuò)的，雖然“天將降大任于斯人也，必先苦其心志。勞其筋骨，餓其體膚，行拂亂其所為”，但是我經(jīng)受住了這些考驗(yàn)，我在工作中達(dá)到的一定的高度。

20____年，在聯(lián)社信貸科與信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本年度的個(gè)人工作總結(jié)如下：

一、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。一年來(lái)，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)的做好其他工作，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。

1、勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天的上門收款，旺季時(shí)深入到學(xué)校代收學(xué)費(fèi)等，都能夠與大家一起協(xié)調(diào)好，共同完成任務(wù)。

2、千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款，為壯大信用社實(shí)力不遺余力，全年共______多萬(wàn)元，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù)。

3、積極主動(dòng)的營(yíng)銷貸款，我不斷強(qiáng)化貸款營(yíng)銷意識(shí)，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的貸戶，在保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，主動(dòng)做好貸戶的市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)于那些有市場(chǎng)、講信用的個(gè)體工商戶給予信貸支持，全年累放貸款______多萬(wàn)元，年底余額______萬(wàn)元，無(wú)一筆逾期。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)。能遵紀(jì)守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，忠于職守、實(shí)事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會(huì)公德。同時(shí)，利用工余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。

三、履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)，把黨和國(guó)家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動(dòng)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù)。

1、提高工作質(zhì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的做好信貸基礎(chǔ)資料的管理。搞好信貸基礎(chǔ)資料的記載、收集、管理，是信貸內(nèi)勤重要的工作之一，這項(xiàng)工作即繁瑣又重要，需要經(jīng)常加班加點(diǎn)來(lái)完成。我堅(jiān)持做到了當(dāng)天帳務(wù)當(dāng)天處理完畢，從臺(tái)帳、分戶帳，到插卡、抽卡;從銷帳、記息，到登記貸戶經(jīng)濟(jì)檔案，全部核對(duì)從不過夜。

2、嚴(yán)格規(guī)章制度，把好信貸資產(chǎn)質(zhì)量的第一道關(guān)口。作為一名信貸內(nèi)勤，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心。針對(duì)城區(qū)居民集中，貸款戶身份證容易使用混亂的狀況，我建議領(lǐng)導(dǎo)將貸戶的證件按申請(qǐng)先后順序登記名字、號(hào)碼后，在城區(qū)信用社全部核查，確定無(wú)貸款后再辦理手續(xù)。一年來(lái)無(wú)論是炎熱的夏季，還是寒冷的冬天，我堅(jiān)持到其他信用社核查，對(duì)于多戶貸款者、壘大戶者堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，為了更好的把關(guān)守口，我還通過關(guān)系，向有關(guān)單位的同志，學(xué)會(huì)了真假身份證的辨別能力，只要是假的證件，我一眼就能辨別出來(lái)，從而把好了信貸資產(chǎn)質(zhì)量的第一道關(guān)口。

3、堅(jiān)持信貸原則，做好貸款的審查。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計(jì)，責(zé)任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來(lái)，我堅(jiān)持貸款的“三查”制度和聯(lián)社制定的信貸管理制度，對(duì)每一筆貸款都一絲不茍地認(rèn)真審查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性;從庫(kù)存的檢查、往來(lái)賬目的核對(duì)到房屋和設(shè)備的實(shí)地考察;從資產(chǎn)負(fù)債情況的計(jì)算、產(chǎn)銷量和利潤(rùn)的分析到經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金凈流量的研究、貸款風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)定，直至提出貸與不貸的理由，每一個(gè)環(huán)節(jié)我都是仔細(xì)審查，沒有一絲一毫的懈怠。在貸前審查時(shí)，我做到了“三個(gè)必須”，即貸款條件必須符合政策、貸款證件必須是合法原件、貸款人與保證人必須到場(chǎng)核實(shí)簽字，并且做到生人熟人一樣對(duì)待，保證了貸款發(fā)放的合規(guī)、合法。

回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;。

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng);。

一年來(lái)，本人在支行黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)定政治信念，加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)、金融知識(shí)學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變工作理念，改進(jìn)工作作風(fēng)，堅(jiān)持廉潔自律，自覺遵紀(jì)守法，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了分管和協(xié)管股室全年的工作任務(wù)。

在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在專業(yè)科和信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)好參謀助手，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，完成將來(lái)一年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

謝謝大家!

述職人：______。

20____年____月____日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告范文

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：

大家好!

匆匆忙忙中，一年的時(shí)間很快過去了。這一年里，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和同事的幫助下，認(rèn)真履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)任務(wù)，把金融政策及精神靈活的運(yùn)用在工作中，工作中能夠采取積極主動(dòng)認(rèn)真遵守規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

1、提高工作質(zhì)量。及時(shí)準(zhǔn)確的做好信貸基礎(chǔ)資料的管理，搞好信貸基礎(chǔ)資料的記載、收集、管理，是信貸內(nèi)勤重要的工作之一，這項(xiàng)工作即繁瑣又重要，需要經(jīng)常加班加點(diǎn)來(lái)完成。

2、嚴(yán)格規(guī)章制度。作為一名信貸內(nèi)勤，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就可能出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此，我不斷提醒自己，要增強(qiáng)責(zé)任心。對(duì)20____年新放的每筆貸款我都做到了先查、再放，更好的堵絕了向不良客戶發(fā)放貸款及一戶多貸，把借冒名貸款消滅在萌芽狀態(tài)之中。如：借款人______，來(lái)我社貸款，經(jīng)過客戶信息查詢發(fā)現(xiàn)本借款人在資產(chǎn)部有不良記錄，拒絕了______的貸款申請(qǐng)。______再三請(qǐng)求我都謝絕。

3、堅(jiān)持信貸原則、做好貸款的審查。我深知，信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計(jì)，責(zé)任重于泰山絲毫馬虎不得。一年來(lái)，我堅(jiān)持貸款的“三查”制度和聯(lián)社制定的信貸管理制度，對(duì)每筆貸款都一絲不茍地認(rèn)真審查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目的現(xiàn)狀與前景、還款能力到保證人的資格、保證人的能力、抵押物的合法有效性，每一個(gè)環(huán)節(jié)我都仔細(xì)審查，沒有一絲一毫的松懈。在貸前審查時(shí)，我做到了“三個(gè)必須”

(1)貸款條件必須符合政策、貸款證件必須是合法的原件;。

(2)貸款人與保證人必須到場(chǎng)簽字;。

(3)并且做到了生人熟人一樣對(duì)待，保證了貸款發(fā)放的合規(guī)合法。

4、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。作為信貸內(nèi)勤的我2010年累放102筆，金額14943.7萬(wàn)元，年累收利息及本金4千余筆左右，共計(jì)收回利息3800余萬(wàn)元，本金18205.4萬(wàn)元，但沒有出現(xiàn)過一筆差錯(cuò)。

回首全年，總的感覺是忙與累，但我覺得很充實(shí)。自己感到仍有不少不足之處，一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;二是本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng);三是只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽;四是有時(shí)脾氣急躁，時(shí)不時(shí)的發(fā)點(diǎn)脾氣。五是處理問題時(shí)工作方法需要改進(jìn)。新的一年里，我將努力克服自身的不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好參謀助手，與全體同事一起團(tuán)結(jié)一致，為我部經(jīng)驗(yàn)效益的提高，做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

謝謝大家!

述職人：______。

20____年____月____日。

總經(jīng)理審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告

20__年以來(lái)，我作為輕合金公司分管安全和熔鑄生產(chǎn)的副總經(jīng)理，在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，切實(shí)把安全生產(chǎn)作為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)、提高效益、促進(jìn)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和前提，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、基建現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察力度，深入開展反“三違”活動(dòng)，強(qiáng)化安全薄弱環(huán)節(jié)治理，有效杜絕了各類事故，保持了安全生產(chǎn)“可控”，安全生產(chǎn)管理工作穩(wěn)中有進(jìn)。

1主動(dòng)把自己置身于黨組織和廣大干部群眾的監(jiān)督之下，自覺履好職、用好權(quán)。

2確保安全管理逐漸向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。使廣大干部職工的安全意識(shí)、安全素質(zhì)顯著提高，安全形式基本平穩(wěn)受控。

熔鑄生產(chǎn)管理堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，定位高目標(biāo)，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)參數(shù)，逐漸規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)行體制。針對(duì)熔鑄生產(chǎn)設(shè)備新、人員新等實(shí)際情況，對(duì)熔鑄系統(tǒng)的各項(xiàng)管理工作進(jìn)行系統(tǒng)、規(guī)范和循序漸進(jìn)的管理，對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作進(jìn)行有計(jì)劃、有步驟的推進(jìn)。工作中堅(jiān)持圍繞一個(gè)中心—管理，突出兩個(gè)重點(diǎn)——質(zhì)量、成本，健全完善了生產(chǎn)技術(shù)管理體系，生產(chǎn)管理水平持續(xù)提升，較好地完成了工作目標(biāo)。

一、組織建設(shè)。

明確了分管部室人員、車間分管主任、技術(shù)員、安全員及班組長(zhǎng)的工作職責(zé)。

二、制度建設(shè)。

組織編寫了三大規(guī)程，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行了優(yōu)化，一次通過了公司審查。但經(jīng)過5個(gè)月的運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)規(guī)程中有些地方與現(xiàn)場(chǎng)的情況不符，近期根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)工藝技術(shù)規(guī)程進(jìn)行了修訂，經(jīng)過討論審批后重新印刷，下發(fā)執(zhí)行。

組織編寫了熔鑄車間生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備有關(guān)管理制度。組織編寫了公司級(jí)、車間級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位責(zé)任制、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等有關(guān)文件。

組織編寫了熔鑄生產(chǎn)有關(guān)記錄表格，為生產(chǎn)運(yùn)行做了基。

3礎(chǔ)工作。

以“六大管理流程再造”為指導(dǎo)，初步建立了熔鑄安全生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、考核體系。

三、切實(shí)做好生產(chǎn)工作。

(一)、人員培訓(xùn)。

對(duì)新員工培訓(xùn)采取理論-實(shí)踐-再理論-再實(shí)踐的模式開展。洛陽(yáng)學(xué)員回來(lái)后，先分3批，集中進(jìn)行理論培訓(xùn)，后到電解鋁廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)。然后繼續(xù)開展理論和實(shí)踐相結(jié)合的再培訓(xùn)工作，即半天理論學(xué)習(xí)，半天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐，熟悉現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，最終簽訂師帶徒合同，跟隨有經(jīng)驗(yàn)的老員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)模擬操作，提高工作技術(shù)水平。在投產(chǎn)以后生產(chǎn)中可以看到員工的技術(shù)水平提升很快，個(gè)人操作和團(tuán)體配合意識(shí)也有了很大提高。

1、是組織開展了事故預(yù)想活動(dòng)，充分發(fā)揮各級(jí)人員的思考能力，對(duì)生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的事故進(jìn)行預(yù)想，并收集匯總，以此作為基礎(chǔ)形成了危險(xiǎn)因素清單，指導(dǎo)應(yīng)急救援預(yù)案的編制和修訂。并在投產(chǎn)以后進(jìn)行了熔保爐漏鋁等的應(yīng)急預(yù)案演練，達(dá)到預(yù)期效果。

2、是組織人員利用各種工具，收集事故相關(guān)事故案例22個(gè)，作為培訓(xùn)案例分析的基礎(chǔ)素材。

3、是借鑒兄弟單位經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合輕合金生產(chǎn)實(shí)際，編制了輕合金公司級(jí)的違章標(biāo)準(zhǔn)。

4、是將事故案例、紅黃牌標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)因素清單、集團(tuán)公司嚴(yán)重“三違”和違章標(biāo)準(zhǔn)、手指口述標(biāo)準(zhǔn)合訂成《安全手冊(cè)》，作為培訓(xùn)教材之一。

5、于4月20日至4月24日組織開展了為期5天的熔鑄系統(tǒng)10噸生產(chǎn)線投產(chǎn)前安全再培訓(xùn)，培訓(xùn)共有296人參加。并在投產(chǎn)以后每月進(jìn)行安全、工藝和操作等方面的定期培訓(xùn)，使員工操作水平逐步提高。

(二)、原輔材料準(zhǔn)備。

積極參與原輔材料調(diào)研和招標(biāo)工作，參與編寫了進(jìn)廠原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保證了原輔材料質(zhì)量，從源頭上保證了熔鑄產(chǎn)品的質(zhì)量。

(三)、工器具準(zhǔn)備。

為降低成本，能夠自己制作的非標(biāo)工器具絕不外委。鋼材制作量達(dá)到30多噸，大大降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)提高了生產(chǎn)效率。

(四)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性等方面做了大量工作設(shè)備安裝調(diào)試過程中，發(fā)現(xiàn)大量的與現(xiàn)場(chǎng)不相適應(yīng)的問題，著重解決了10噸爐和50噸爐流槽擋板、流盤漏水、鑄造機(jī)導(dǎo)柱校直、平臺(tái)調(diào)整、工藝參數(shù)匹配等問題。

(五)、生產(chǎn)過程的控制。

5列通知、規(guī)定上一起下發(fā)，使熔鑄產(chǎn)品質(zhì)量從生產(chǎn)組織上得到了保障。系統(tǒng)的解決了試生產(chǎn)初期出現(xiàn)的鑄錠拉裂、鑄錠彎曲、鑄錠低倍組織疏松、夾渣等產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。

(六)、在設(shè)備方面。

組織制定設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)的控制措施。對(duì)設(shè)備容易出現(xiàn)故障的地方制定了相應(yīng)的管理辦法或措施。如鑄造機(jī)導(dǎo)軌定期清理、潤(rùn)滑，循環(huán)水過濾網(wǎng)的定期清理，鑄造工裝的更換順序等。同時(shí)組織完成了熔鑄車間備品備件的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)等。

(七)、在技術(shù)創(chuàng)新方面。

根據(jù)市場(chǎng)需要，從7月份開始對(duì)1100、1050、2a。

12、3003合金進(jìn)行了試制，根據(jù)初期試制?152mm規(guī)格過程中出現(xiàn)的問題，在訂購(gòu)?228mm鑄造工裝時(shí)，對(duì)鑄造工裝和結(jié)晶器等進(jìn)行改進(jìn)，在?228mm規(guī)格試制完成后，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行了分析，效果較好，表面質(zhì)量也較好。

6管理要加大力度，細(xì)化管理流程，提升管理水平，優(yōu)化資源配置、理順管理程序，達(dá)到質(zhì)量成本可控、工藝工序優(yōu)化、人員效率提高;系統(tǒng)思考問題上還存在不足，在超前思維方面還有所欠缺。主要表現(xiàn)在有些問題暴露出來(lái)以后，才去解決，而不能系統(tǒng)地、超前的把這些問題消滅于萌芽狀態(tài);同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)管理學(xué)習(xí)的深度和廣度還不夠，抓安全生產(chǎn)的思路還不夠廣，離建設(shè)本質(zhì)安全輕合金公司的目標(biāo)還是有一定的差距。在下一步工作中，我將繼續(xù)貫徹公司安全管理理念，圍繞創(chuàng)建“本質(zhì)安全”型輕合金公司，以“六大管理流程再造”為契機(jī)，從精細(xì)化管理入手，不斷提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、戰(zhàn)勝困難，保持輕合金公司穩(wěn)定、和諧發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告

時(shí)間流逝得如此之快，我們踏著歲月飛輪，我們又將接觸新的知識(shí)，新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編收集整理的審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

20__年，__縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來(lái)，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20__年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《__縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來(lái)，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來(lái)，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

近年來(lái)，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

20__年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20__年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

一、認(rèn)真努力工作，取得良好成績(jī)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20__年完成x個(gè)，20__年完成x個(gè)。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途__萬(wàn)元，少繳稅費(fèi)__萬(wàn)元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金__萬(wàn)元，責(zé)令歸還原資金渠道__萬(wàn)元，責(zé)令整改資金__萬(wàn)元，繳庫(kù)稅費(fèi)__萬(wàn)元。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。

截止20__年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強(qiáng)工作措施，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。

而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20__年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。

2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作。

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來(lái)搞好審計(jì)工作。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。

5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來(lái)抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來(lái)，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

三、存在一些差距和不足問題。

1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四、今后努力方向。

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。

20__年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為__項(xiàng)（區(qū)考核為__項(xiàng)）。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目__項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，同時(shí)對(duì)__街道__村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

審計(jì)金額為__萬(wàn)元，查處違規(guī)資金__萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金__萬(wàn)元，損失浪費(fèi)資金__萬(wàn)元，其中：應(yīng)上交財(cái)政__萬(wàn)元，應(yīng)減少財(cái)政撥款__萬(wàn)元，應(yīng)歸還原資金渠道__萬(wàn)元。

二、主要工作情況。

（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。

今年以來(lái)分別對(duì)__區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和__的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫(kù)、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。

通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù)，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。

今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。

通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。

今年來(lái)，分別對(duì)區(qū)__長(zhǎng)、區(qū)__局長(zhǎng)、區(qū)府__主任、__街道原主任等__名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來(lái)款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問題。

通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。

全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。

基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。

今年以來(lái)主要開展了區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、__園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、__國(guó)道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）。

區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和__國(guó)道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí)，在__商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過程中的商業(yè)賄賂問題，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。

審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“__之窗”上刊載。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。

在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了18年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了__區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。

結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《__新區(qū)時(shí)刊》和__電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ)，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份，審計(jì)法單行本__冊(cè)，做到了家喻戶曉。

重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息__篇，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被__省審計(jì)廳“__審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“__審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“__摘編”，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有__人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《__區(qū)審計(jì)局__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《__區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《__市__區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《__區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”。

通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。

三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

__審計(jì)室在__社__（__）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在__審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計(jì)工作二十字方針，結(jié)合__實(shí)際，強(qiáng)化職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作。

一、強(qiáng)化職能，規(guī)范審計(jì)程序，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)__實(shí)際情況，去年我們對(duì)本__所屬公司、事業(yè)單位及部門__個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。

1、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前，深入了解被審計(jì)單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對(duì)性地編制審計(jì)工作方案，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展。在審計(jì)過程中，對(duì)照審計(jì)方案，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。

2、把握審計(jì)重點(diǎn)。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如：在審計(jì)__文化中心時(shí)，針對(duì)“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺(tái)了《__專項(xiàng)活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計(jì)單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對(duì)被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們?cè)趯?shí)踐中得到了知識(shí)的積累，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。

二、服務(wù)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序。

在以往的審計(jì)工作中，我們__也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題，經(jīng)請(qǐng)示__后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1、落實(shí)國(guó)家審計(jì)結(jié)果整改措施。

__根據(jù)__審計(jì)局對(duì)本__經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由__財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì)，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會(huì)議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本__在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20__年初建立和完善“__財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使__經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20__至20__年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報(bào)__主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見；四是會(huì)同經(jīng)管站、監(jiān)察對(duì)全__會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議，下發(fā)整改意見書；五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊(cè)；還建立了各種臺(tái)帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號(hào)登記，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對(duì)各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí)，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全__財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展，取得了較好的審計(jì)成果，為完善__經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。

三、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì)，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用。

隨著__對(duì)實(shí)事工程及工業(yè)園__基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來(lái)成倍增長(zhǎng)，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來(lái)自于會(huì)計(jì)崗位，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對(duì)基建審計(jì)來(lái)說(shuō)更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān)，我們感到難度大，責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì)。

1、及時(shí)掌握情況。

針對(duì)科室人手少，項(xiàng)目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目，做到心中有底，忙而不亂。

2、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按__“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對(duì)x萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序、有效管理。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目，金額雖小，我們也認(rèn)真對(duì)待。每一項(xiàng)目通過市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)，確定相對(duì)比較合理的價(jià)格，再請(qǐng)中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對(duì)外審項(xiàng)目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對(duì)“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。

4、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo)，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對(duì)x萬(wàn)元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬(wàn)元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。

5、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí)。為此，我們勤思多問，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長(zhǎng)知識(shí)。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來(lái)很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20__年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬(wàn)元，審定金額x萬(wàn)元，核減x萬(wàn)元，核減率x%。為__增收節(jié)支x萬(wàn)元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

過去的一年，我們__的內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績(jī)，但對(duì)照內(nèi)審工作的要求，以及形勢(shì)發(fā)展的需要，還存在差距。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為__經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告范文

一年來(lái)，我能夠自覺踐行執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的總體要求，在切實(shí)抓好自身廉政建設(shè)的同時(shí)，著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守，團(tuán)結(jié)一致，較好完成了2019年度各項(xiàng)工作。現(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報(bào)如下：

1、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。

一年來(lái)，按照局黨組、機(jī)關(guān)黨委的安排和要求，認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí)，并且認(rèn)識(shí)到，在新的歷史時(shí)期，基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，顯得尤為重要和迫切。一年來(lái)，我在學(xué)習(xí)政治理論的同時(shí)，自覺學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料，通過學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實(shí)施辦法、《____同志在中央紀(jì)委監(jiān)察部機(jī)關(guān)全體黨員干部大會(huì)上的講話》，《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，并觀看了反腐倡廉電視錄像，努力強(qiáng)化廉政自律意識(shí)，提高防腐抗變能力。三是學(xué)習(xí)先進(jìn)模范人物。一年來(lái)，我通過學(xué)習(xí)人們公仆任長(zhǎng)霞、鄭培民等先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡，學(xué)習(xí)他們立黨為公、無(wú)私奉獻(xiàn)、執(zhí)政為民的精神，努力在工作中樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰，提高工作的責(zé)任感、使命感。四是學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能。一年來(lái)，按照與時(shí)俱進(jìn)的要求，我進(jìn)一步學(xué)習(xí)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、部門預(yù)算管理和政府集中采購(gòu)辦法等知識(shí)，不斷拓寬知識(shí)面，提高自身文化素養(yǎng)。

2、結(jié)合處室工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的____大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來(lái)，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫(kù)等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來(lái)，積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。

3、個(gè)人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。綜觀一年來(lái)個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。

總經(jīng)理審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

根據(jù)______的相關(guān)要求，我現(xiàn)在就20__擔(dān)任______的副總經(jīng)理的工作進(jìn)行述職，請(qǐng)予審議。

我的述職共分五個(gè)部分：一是工作職責(zé);二是履職成效;三是主要工作開展情況;四是自身建設(shè)情況;五是存在的不足及下步努力方向。

一、工作職責(zé)。

協(xié)助總經(jīng)理主抓紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)風(fēng)電場(chǎng)安全生產(chǎn)管理等工作。

二、履行職責(zé)情況。

今年以來(lái)，能夠嚴(yán)格以“實(shí)事求是、坦誠(chéng)待人、用心想事、認(rèn)真做事”為準(zhǔn)則，按照______的發(fā)展戰(zhàn)略和各項(xiàng)部署,明確公司20__年工作思路和工作計(jì)劃安排，和工程副總一起協(xié)助公司總經(jīng)理帶領(lǐng)公司全體干部員工以"保持二星級(jí)企業(yè)、創(chuàng)建三星級(jí)企業(yè)"為總體目標(biāo)，認(rèn)真組織開展“創(chuàng)建星級(jí)企業(yè)”、“無(wú)違章創(chuàng)建”、安全性評(píng)價(jià)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)等方面工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，全力抓好分管工作，各項(xiàng)工作取得了良好的成效。

三、主要工作開展情況。

一年來(lái)，在______的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部室和全體同事的支持和幫助下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，全力抓好責(zé)任工作，圓滿地完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù):。

1.安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)地穩(wěn)定。

公司全年未發(fā)生責(zé)任事故和設(shè)備事故,完成了______安全生產(chǎn)目標(biāo),累計(jì)安全。

生產(chǎn)______天。

2.生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)明顯改善。

全年完成發(fā)電量______萬(wàn)千瓦時(shí)，綜合廠用電率完成______%。

3.生產(chǎn)運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)。

2.積極開展創(chuàng)建星級(jí)企業(yè)、安全性評(píng)價(jià)、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)等活動(dòng)，為企業(yè)不斷發(fā)展助力。

工作有機(jī)融合，全面夯實(shí)安全基礎(chǔ)。

(1)根據(jù)______《關(guān)于開展20__年安全性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，20__年3月1日至20__年9月30日期間，組織公司各部門分階段開展了風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)管理\安全管理勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境兩方面的安全性評(píng)價(jià)自查及整改落實(shí)工作。

20__年10月15日至18日期間，______安全性評(píng)價(jià)驗(yàn)收專家組一行9人在______的帶領(lǐng)下，分成安全管理專業(yè)、勞動(dòng)安全/作業(yè)環(huán)境和專項(xiàng)管理專業(yè)、輸變電設(shè)備專業(yè)、風(fēng)電機(jī)組/通訊和監(jiān)控專業(yè)、生產(chǎn)和土建管理等五個(gè)檢查組，本著“貴在真實(shí)、重在整改”的原則，對(duì)______風(fēng)電場(chǎng)安全性評(píng)價(jià)查評(píng)情況進(jìn)行全面檢查、驗(yàn)收。通過查評(píng)，檢查組對(duì)我公司安評(píng)自查評(píng)工作能夠扎實(shí)有效開展給予充分肯定，對(duì)我公司各項(xiàng)管理工作中的工作亮點(diǎn)給予了較高評(píng)價(jià)，同時(shí)也對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的整改工作提出了相應(yīng)的整改建議。

針對(duì)______專家組提出的問題，公司及時(shí)制定整改計(jì)劃，并結(jié)合本次檢查，深刻反思，舉一反三，深入開展全面復(fù)查及整改落實(shí)工作，防止同類問題的重復(fù)發(fā)生。在安全、生產(chǎn)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，健全、完善有關(guān)規(guī)章制度，進(jìn)一步理順管理，使我公司安全生產(chǎn)管理工作水平提升到一個(gè)新的臺(tái)階。其中,截止11月30日，安評(píng)專家組提出問題______項(xiàng)，公司各部門累計(jì)已整改完成______項(xiàng)，整改完成率______%，其余26項(xiàng)將結(jié)合風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際逐步整改。

(2)在去年創(chuàng)建二星級(jí)發(fā)電企業(yè)的基礎(chǔ)上，為保證今年三星級(jí)發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建工作有序開展和穩(wěn)步推進(jìn)，組織各部門按公司《20__年星級(jí)發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建實(shí)施方案》責(zé)任分解內(nèi)容及要求分階段開展20__年創(chuàng)建星級(jí)發(fā)電企業(yè)工作。截止目前，公司已完成自查整改及自查情況總結(jié)上報(bào)工作。

(3)依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)。

工作會(huì)議精神，為加強(qiáng)電力生產(chǎn)安全監(jiān)督管理，規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。20__-06-01至20__-09-30期間,結(jié)合公司實(shí)際制定達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施方案，組織開展達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)自查評(píng)工作。按______計(jì)劃要求，現(xiàn)階段已完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查工作，自查中發(fā)現(xiàn)問題計(jì)劃將于20__年上半年全部整改完成，并做好20__年四季度______發(fā)電企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審迎檢準(zhǔn)備。

四、自身建設(shè)情況。

在日常的工作和生活中，能夠積極參加上級(jí)黨委支部組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，能夠自覺的學(xué)習(xí)有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度及黨的方針路線、政策，使自己的政治思想覺悟有較大提高，時(shí)刻以一名黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，能夠嚴(yán)于律己，堅(jiān)持原則，用好自己手中權(quán)利，把握好手中的權(quán)利，不做任何損害集團(tuán)利益和單位利益的事，不以權(quán)謀和，用黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己，做到了清政廉潔，受到了群眾的一致好評(píng)。

工作中，能夠堅(jiān)持經(jīng)常聽取生產(chǎn)一線聲音，主張“重在落實(shí)，不走過場(chǎng)”。管理活動(dòng)中，我能夠經(jīng)常提示自己做好溝通和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)橫縱向的理解和支持，確保我和公司總經(jīng)理在公司生產(chǎn)管理上思想統(tǒng)一，步調(diào)、方向一致，高效率地推進(jìn)了公司生產(chǎn)工作健康可持續(xù)發(fā)展。

五、存在的不足及下一步努力方向。

回顧自身的不足，主要有以下三個(gè)方面：一是工作中用于溝通的時(shí)間和精力還不充分;二是對(duì)于深入基層投入的時(shí)間和精力還有些欠缺。

下一階段，我將按照“有信心、有激情、有思想、有方法”的總體要求，努力從以下三個(gè)方面完善自己，力爭(zhēng)取得更大的成績(jī)：

第一，我將繼續(xù)加強(qiáng)自己在專業(yè)領(lǐng)域和政治理論方面的學(xué)習(xí)，全力適應(yīng)公司生產(chǎn)管理發(fā)展的需要。

第二，我將在公司一把手的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，不遺余力地做好分管生產(chǎn)工作，通過不斷提高設(shè)備穩(wěn)定性，保證投入率，在風(fēng)季高峰期搶發(fā)電量，確保公司全年生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

第三，我將注意統(tǒng)籌好當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、重點(diǎn)工作和一般工作的關(guān)系，加強(qiáng)與其他________、公司內(nèi)部等各方面的溝通協(xié)作，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理具有良好的資源空間，達(dá)到預(yù)期效果。

以上為我的述職報(bào)告，不當(dāng)之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng)指正。

年審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文

xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改進(jìn)審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)能力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。

一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展。

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。xx年，通過多種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn)；二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī)；四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、存在的問題和困難。

（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無(wú)計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

四、xx年工作思路。

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。

（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。

（三）積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。

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一年來(lái)，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。

針對(duì)集團(tuán)股份制改制，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國(guó)家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

面對(duì)明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來(lái)，牢固樹立民本審計(jì)觀，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

回顧一年來(lái)的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計(jì)力度比往年大，取得成績(jī)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對(duì)上述問題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，認(rèn)真解決。

各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路，力爭(zhēng)在來(lái)年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵(lì)精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)人員。

以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正!

述職人：本站。

20xx年xx月xx日。

審計(jì)人員述職報(bào)告,審計(jì)工作述職報(bào)告,審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的十六大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來(lái)，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作。通過宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭(zhēng)的形勢(shì)，要求本部門干部職工切實(shí)履行“三個(gè)代表”重要思想，樹立服務(wù)意識(shí)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡，弘揚(yáng)正氣。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫(kù)等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來(lái)，積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。

本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。

綜觀一年來(lái)個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，使自己的一言一行符合“三個(gè)代表”的重要思想，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。

述職人：

20xx年xx月xx日。

年審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

xx年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情景總結(jié)如下：

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終堅(jiān)持忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其應(yīng)對(duì)今日這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，并且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。

我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的本事，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。

工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，進(jìn)取開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情景，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料。對(duì)工作進(jìn)取主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。

經(jīng)過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。回顧幾年來(lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。

在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的理解領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和提議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

年審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文

進(jìn)入xx集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月，回顧這段時(shí)間的工作：在董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財(cái)務(wù)管理中心審計(jì)負(fù)責(zé)人的崗位上，嚴(yán)格按照制定的審計(jì)工作計(jì)劃，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開展了財(cái)務(wù)審計(jì)工作。經(jīng)過這段時(shí)間的工作，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有同事們的大力支持，再加上我們審計(jì)人員的努力工作，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作：

1、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20xx-20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬與xx項(xiàng)目代收款項(xiàng)審核、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)理的離任審計(jì)等審計(jì)工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流。

2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工作任務(wù)，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，積極參加財(cái)務(wù)中心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度和流程。

二、工作中遇到的瓶頸。

1、對(duì)公司規(guī)章制度、流程以及相關(guān)實(shí)際操作方法不夠熟悉。由于時(shí)間原因，對(duì)于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實(shí)際操作方法雖然有所了解，但不熟悉，更談不上掌握，而一個(gè)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)人員是應(yīng)該對(duì)公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方。

2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善。有些制度不夠完善，在實(shí)務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的，會(huì)造成復(fù)核人員、審計(jì)人員工作的難度;也可能影響對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性。

三、下一步的工作計(jì)劃。

1、下一步審計(jì)工作的總體目標(biāo)：以工作計(jì)劃為核心，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì)工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)診斷和咨詢顧問的三大職能。

2、根據(jù)工作計(jì)劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計(jì)工作指引、各種審計(jì)工作流程，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

四、建議。

根據(jù)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的不足，提出以下建議供參考：

4、建立完善的績(jī)效評(píng)估體系把績(jī)效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密聯(lián)系起來(lái)，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性和責(zé)任感，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績(jī)效考核機(jī)制，通過提高員工的積極性，使員工提高業(yè)績(jī)，推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升，從而實(shí)現(xiàn)公司的總體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。

5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理對(duì)企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求，爭(zhēng)取稅務(wù)部門的支持。

合理平衡稅負(fù)，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，工作任務(wù)是艱巨的，要做到以一貫的態(tài)度對(duì)待工作，凡事有章可循、有規(guī)可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的發(fā)展作出自己限度的努力!

審計(jì)人員述職報(bào)告,審計(jì)工作述職報(bào)告,審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告

勇于實(shí)踐首要的是轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí)。雖然我做人大工作時(shí)間不長(zhǎng)，但是在同事們身上使我學(xué)到了書本上學(xué)不到的知識(shí)，同事們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典、工作方法和作風(fēng)，促使我勇敢地運(yùn)用到工作實(shí)踐中去，努力營(yíng)造好自己的樣板工程，找準(zhǔn)人大工作的著力點(diǎn)，消除工作中的盲點(diǎn)和誤區(qū)，經(jīng)常總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把握規(guī)律，提高工作的預(yù)見性，確保人大工作與時(shí)俱進(jìn)，做到內(nèi)容創(chuàng)新、方法創(chuàng)新、觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，從而使我鎮(zhèn)的人大工作年年走在全縣的前面，深得上級(jí)人大的一致好評(píng)。

也許我今天的述職使大家不能滿意，因?yàn)樵谛滦蝿?shì)下，同志們對(duì)我們領(lǐng)導(dǎo)干部的要求也更高了，況且在過去的幾年里，本人存在的問題也較多。比如，學(xué)習(xí)抓得還不夠緊，工作方法也欠妥。由于身體等原因下基層比較少，解決實(shí)際問題的能力還偏弱。今后不論進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)班子也好，還是當(dāng)一般干部也好，一定要發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服缺點(diǎn)，決心在以下幾方面去努力：

在學(xué)習(xí)的指導(dǎo)思想上，要樹立一個(gè)“高”字，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高要求地去學(xué)習(xí)，只有堅(jiān)持高起點(diǎn)，才會(huì)產(chǎn)生高水平。在學(xué)習(xí)的態(tài)度上，講究一個(gè)“勤”字，使自己成為樂于學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的主流和排頭兵。在學(xué)習(xí)的內(nèi)容上，要明確一個(gè)“博”字，要博學(xué)多才，廣泛涉獵，多方求索，努力構(gòu)筑自己的知識(shí)體系。在學(xué)習(xí)的方法上把握一個(gè)“實(shí)”字，一定要學(xué)以致用，把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去，想出新辦法，謀出新點(diǎn)子，積極嘗試，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策服務(wù)。

工作是我人生追求的最大目標(biāo)。我一定要勤奮工作、扎實(shí)工作，平時(shí)要做到：蹲三村。蹲三村指的是富裕村、貧困村、后進(jìn)村。走三戶。走戶不能光走富裕戶，還要走貧困戶、保障戶，以及“三老戶”(老黨員、老干部、老先進(jìn));查三房。指的是：危房、茅草房和泥石房;促三強(qiáng)。力爭(zhēng)使自己聯(lián)系的村有一個(gè)強(qiáng)班子、強(qiáng)隊(duì)伍、強(qiáng)基礎(chǔ)。

正確處理好整體與局部、長(zhǎng)遠(yuǎn)與眼前、組織與個(gè)人的關(guān)系，自覺維護(hù)團(tuán)結(jié)，要有“班長(zhǎng)”意識(shí)，在“班長(zhǎng)”的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，要有“角色”意識(shí)，擺正自己的位子，搭好臺(tái)、演好戲。要有“團(tuán)隊(duì)”意識(shí)，以大局為重，事業(yè)為重。要有“推功攬過”的胸懷，寬以待人，同舟共濟(jì)，團(tuán)結(jié)一致向前看，齊心協(xié)力謀發(fā)展。正確對(duì)待組織，正確對(duì)待同事，正確對(duì)待自己。

最后我想用四句話作為我今后努力的方向：一、思想要與時(shí)俱進(jìn);二、工作要開拓創(chuàng)新;三、知識(shí)要更新?lián)Q代;四、作風(fēng)要腳踏實(shí)地。

述職人：本站。

20xx年xx月xx日。

年審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文

20_年，我局在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅(jiān)持和提升“依法審計(jì)、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計(jì)工作思路，認(rèn)真履行法定職責(zé)，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，扎實(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，深化審計(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力服務(wù)長(zhǎng)樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。

20_年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排32項(xiàng)，年中調(diào)整后為35項(xiàng)(不含市領(lǐng)導(dǎo)、市委組織部交辦項(xiàng)目2項(xiàng))。截至10月末，我局已完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目22個(gè)(其中：預(yù)算執(zhí)行審計(jì)9個(gè)，政府投資審計(jì)2個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10個(gè)，其他審計(jì)抽查及調(diào)查1個(gè))和市領(lǐng)導(dǎo)交辦市慈善總會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)1個(gè)，積極配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、福建農(nóng)村公路世行貸款專項(xiàng)跟蹤審計(jì)以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項(xiàng)審計(jì)等3項(xiàng)任務(wù)。審計(jì)查出管理不規(guī)范金額74151萬(wàn)元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問題69個(gè)。提交審計(jì)綜合報(bào)告、信息簡(jiǎn)報(bào)68篇(次)，被批示、采用63篇(次)，提出審計(jì)建議55條，被采納審計(jì)建議41條。我局榮獲20_—20_年度福州市文明單位稱號(hào)，20_年度長(zhǎng)樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)獎(jiǎng)，福州市審計(jì)信息工作第一名，福州市審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作第二名等榮譽(yù)，林翠琴同志榮獲20_年度長(zhǎng)樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作先進(jìn)個(gè)人。

(一)著重財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。我局集中力量對(duì)20_年本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，具體完成對(duì)市財(cái)政局、地稅局(稅收征管)、教育局、民政局、衛(wèi)生局、總工會(huì)、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個(gè)部門進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。審計(jì)查出主要問題金額57864萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡，部門預(yù)算安排不準(zhǔn)確，違規(guī)改變項(xiàng)目資金用途，借款長(zhǎng)期無(wú)法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位，衛(wèi)計(jì)、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對(duì)29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位延伸審計(jì)中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項(xiàng)資金安排多使用少，造成大量資金沉淀等問題，提出了加強(qiáng)預(yù)算管理、盤活財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，加大外借財(cái)政資金的清欠力度以及加強(qiáng)衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學(xué)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議，確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

(二)突出政府投資項(xiàng)目審計(jì)。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成福州市定第一屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和長(zhǎng)樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計(jì)2個(gè)項(xiàng)目，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”、建設(shè)資金核算不規(guī)范、場(chǎng)館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項(xiàng)目未實(shí)行監(jiān)理等問題，要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù)，規(guī)范建設(shè)管理和會(huì)計(jì)核算。

(三)強(qiáng)化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20_年我局安排任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)(其中：離任審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，任中審計(jì)項(xiàng)目10)，現(xiàn)已開展審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，截至10月末完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額16115萬(wàn)元。審計(jì)中，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金管理情況以及個(gè)人廉潔守紀(jì)情況的審計(jì)監(jiān)督，積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方式方法，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。

(四)抓好公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)。在20_年18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)的若干意見》文件精神和省審計(jì)廳、福州市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，繼續(xù)深化公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)同級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目單位的公務(wù)支出和消費(fèi)中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算、會(huì)議和培訓(xùn)、“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公樓等樓堂管所建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)等八方面的`管理情況進(jìn)行審計(jì)，促進(jìn)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強(qiáng)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的責(zé)任感和使命感。

(五)落實(shí)政策執(zhí)行情況審計(jì)。按照審計(jì)署《國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況跟蹤審計(jì)實(shí)施意見(試行)》和福州市委、長(zhǎng)樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計(jì)師牽頭，全體一線干部分五組持續(xù)對(duì)我市穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，并延伸對(duì)我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項(xiàng)目、金強(qiáng)建材二三期及擴(kuò)建項(xiàng)目、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

(六)配合其他部門開展工作。積極配合市紀(jì)委，由紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭組織審計(jì)干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，并于中秋國(guó)慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀(jì)律專項(xiàng)督查工作;積極配合全市中心工作部署，抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財(cái)政局開展市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理使用檢查指導(dǎo)工作，規(guī)范29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)專項(xiàng)資金管理，保障財(cái)政資金程度發(fā)揮效益。

二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作情況。

按照“三嚴(yán)三實(shí)”的要求，以“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，著力打造審計(jì)隊(duì)伍。

(一)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“生命線”和“高壓線”，進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組的監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化“一把手”責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”制度落實(shí)。局長(zhǎng)與分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確班子成員廉政建設(shè)責(zé)任分工，把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位、人員，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。

(二)加強(qiáng)干部培訓(xùn)管理。依托讀原著學(xué)原文悟原理平臺(tái)和讀書節(jié)等活動(dòng)，審計(jì)干部職工以自主學(xué)習(xí)為主，集中學(xué)習(xí)為輔，充分利用審計(jì)視頻會(huì)商系統(tǒng)，提高學(xué)習(xí)培訓(xùn)效率。積極參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的形式多樣的培訓(xùn)座談活動(dòng)，選送曾曉婷同志參加審計(jì)署舉辦的外資審計(jì)人員工程投資審計(jì)培訓(xùn);李正、吳峰等2位同志參加福建省審計(jì)廳舉辦的計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導(dǎo)干部參加了市委組織部開展的秋季科級(jí)干部進(jìn)修班。20_年全局共組織審計(jì)干部職工培訓(xùn)170人次。

(三)深化機(jī)關(guān)文明建設(shè)。以省級(jí)文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建為目標(biāo)，開展機(jī)關(guān)黨員進(jìn)社區(qū)、認(rèn)領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅(jiān)持依法審計(jì)，提高審計(jì)公信力”道德講堂等活動(dòng);結(jié)合春節(jié)、中秋、重陽(yáng)等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀(jì)念日，組織開展主題志愿活動(dòng);以“三結(jié)對(duì)三服務(wù)”、“四個(gè)萬(wàn)家”、“走進(jìn)千萬(wàn)家溫暖長(zhǎng)樂人”進(jìn)村入戶大走訪活動(dòng)為契機(jī)，服務(wù)基層群眾百姓，樹立文明審計(jì)機(jī)關(guān)形象。20_年，我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬(wàn)元，為榕嶺村爭(zhēng)取村部修繕費(fèi)5萬(wàn)元。

(四)強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。貫徹落實(shí)“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年和整肅“為官不為”活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)不準(zhǔn)”和“八項(xiàng)制度”，梳理制定審計(jì)行政權(quán)力清單和部門責(zé)任清單。由紀(jì)檢組長(zhǎng)、效能分管組長(zhǎng)定期不定期組織機(jī)關(guān)內(nèi)部效能督查，及時(shí)反饋省、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。

三、工作思路。

總體思路：按照“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計(jì)職責(zé)，做深化改革的“催化劑”、當(dāng)好落實(shí)中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”，服務(wù)長(zhǎng)樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。

(一)加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃管理。建立健全以“審計(jì)成果為導(dǎo)向”的審計(jì)立項(xiàng)機(jī)制，認(rèn)真開展審前調(diào)研工作，圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督，科學(xué)合理制定20_年度項(xiàng)目計(jì)劃。加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查，及時(shí)掌握計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)，并留有余地保障上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。

(二)提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目審理、質(zhì)量檢查、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究等制度，嚴(yán)控審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計(jì)單位的意見和建議，對(duì)審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的事實(shí)不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時(shí)予以糾正，確保每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目程序合規(guī)、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)客觀，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和公信力。

(三)加強(qiáng)績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)探索。審計(jì)干部要打破財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的舊思路，在項(xiàng)目的審計(jì)過程中突出績(jī)效審計(jì)意識(shí)，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容，學(xué)習(xí)借鑒上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和其他縣市(區(qū))審計(jì)局績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和成果，結(jié)合我市審計(jì)工作實(shí)際，探索一條符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)道路。

(四)推動(dòng)落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財(cái)政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào)，從組織機(jī)構(gòu)、人員編制、經(jīng)費(fèi)來(lái)源以及辦公場(chǎng)所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處設(shè)立步伐，加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管，以服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)民生、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)為著力點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性、公開性和有效性。

(五)深化審計(jì)成果運(yùn)用和整改工作。狠抓審計(jì)項(xiàng)目的整改和成果運(yùn)用工作：

一要完善審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，建立健全部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推行聯(lián)合督查整改制度，特別是對(duì)重大審計(jì)項(xiàng)目和重點(diǎn)單位會(huì)同市紀(jì)委(監(jiān)察)、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果、件件有落實(shí)。同時(shí)，積極爭(zhēng)取將審計(jì)結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù);對(duì)整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。

二要進(jìn)一步建立健全審計(jì)成果分析、轉(zhuǎn)化、運(yùn)用機(jī)制，歸納總結(jié)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機(jī)制上、規(guī)律上分析原因，提出建設(shè)性有效性的意見和建議，以專題報(bào)告、審計(jì)要情和審計(jì)信息等形式報(bào)送黨委、政府及有關(guān)部門，為黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決問題、加強(qiáng)宏觀管理當(dāng)好參謀助手。

(六)推進(jìn)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。

一是注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，以上率下、履職盡責(zé)，做到“忠誠(chéng)履責(zé)、盡心盡責(zé)、勇于負(fù)責(zé)、敢于問責(zé)”，確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計(jì)工作中得到正確貫徹執(zhí)行。

二是落實(shí)黨建主體責(zé)任，堅(jiān)持從嚴(yán)管黨治黨，嚴(yán)格遵守黨的各項(xiàng)紀(jì)律和規(guī)矩，特別是政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)。

三是強(qiáng)化效能建設(shè)，及時(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)“回頭看”，堅(jiān)決治理“庸懶散拖”等問題，建立健全責(zé)任追究和問責(zé)制度，爭(zhēng)做“四有”好干部。

四是加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立健全干部輪訓(xùn)機(jī)制，提升信息化時(shí)代計(jì)算機(jī)審計(jì)能力，努力培養(yǎng)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)干部隊(duì)伍。