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供熱公司發(fā)展規(guī)劃篇一
在這xx年的一年里，憑借前幾年的蓄勢，已具備步入了快車道，為實現(xiàn)了穩(wěn)步的效益增長，以嶄新姿態(tài)展現(xiàn)在客戶面前，一個更具朝氣和活力的、車間完善后，管理水平必將大幅度提高，這不僅僅是市場競爭的外在要求，更是自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求。對于各部門來說，全面提升管理水平，與公司同步發(fā)展，既是一種壓力，又是一種動力。為了完成公司20xx年的總體經(jīng)營管理目標(biāo)，廠部特制訂20xx年工作計劃如下。
1、進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。
3、完成日常人力資源招聘與配置
4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實行科學(xué)公平的薪酬制度；
5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強企業(yè)凝聚力。
7、大力加強員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。
8、建立內(nèi)部縱向、橫向溝通機制，調(diào)動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。集思廣益，為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。
9、做好人員流動率的控制與勞資關(guān)系、糾紛的預(yù)見與處理。既保障員工合法權(quán)益，又維護(hù)公司的形象和根本利益。
二、增加人員配置：
（1）前臺：前臺增加至3名，分管不同區(qū)域。
（2）車間管理人員：車間行政主管1人、技術(shù)主管1人、所需機電維修組長約3名。
三、強化人員素質(zhì)培訓(xùn)春節(jié)前完成對各區(qū)域所需人員的招聘和培訓(xùn)，使20xx年新的管理制度實施過程中人員素質(zhì)方面有充分的保障。認(rèn)真選擇和慎重錄用基層管理人員，切勿濫竽充數(shù)。
四、加大人員考核力度在人員配置、資源保證、業(yè)績考核等方面作出實施細(xì)則規(guī)定，從制度上對此項工作作出保證。并根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內(nèi)按規(guī)定建立和健全管理的工作。
五、加強市場調(diào)研，以業(yè)務(wù)部提供的信息量和公司在各區(qū)域的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，將以專人（兼職）對各區(qū)域業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和潛在的發(fā)展趨勢，進(jìn)行充分的市場調(diào)研。通過調(diào)研獲取第一手資料，為公司在各區(qū)域開拓新的市場方面作好參謀。
六、品牌推廣
1、為進(jìn)一步打響“振興”品牌，擴大振興的市場占有率，20xx年乘公司車間乘改建的東風(fēng)，初步考慮以宣傳和擴大品牌，創(chuàng)造更大市場空間，從而為實現(xiàn)奠定堅實的市場基礎(chǔ)上更上一層樓。
2、進(jìn)一步做好內(nèi)部管理及宣傳工作。在各個現(xiàn)場制作和安裝宣傳條幅或廣告牌，現(xiàn)場展示企業(yè)實力；及時制作企業(yè)新的業(yè)績和宣傳資料。
3、加強和外界接觸人員的專業(yè)知識培訓(xùn)和素質(zhì)教育工作，樹立良好的企業(yè)員工形象和企業(yè)文化內(nèi)涵，給每一位與我廠人員接觸的人都能夠留下美好而深刻的印象，從而對有更清晰和深層次的認(rèn)識。
七、客戶接待客人接待工作仍是業(yè)務(wù)部工作的重點之一。
做好客人接待工作是業(yè)務(wù)接洽的必要的前提和基礎(chǔ)。按照公司有關(guān)規(guī)定要求保質(zhì)保量地做好客人接待工作是業(yè)務(wù)部必須進(jìn)行認(rèn)真研究和探討的重要課題。表面上看起來接待工作比較簡單，但實質(zhì)上客戶接待是一門十分深奧的學(xué)問。不去深入地研究和探討就不能讓該項工作做得完善。因此，業(yè)務(wù)部要在方法上、步驟上、細(xì)節(jié)上下一番功夫。為了既少花錢，又不影響接待效果，需要更多地了解客人的生活閱歷、為人稟性、處事方式、辦事風(fēng)格、企業(yè)價值取向、管理理念、產(chǎn)品特色、行業(yè)地位等。仔細(xì)研究分析和琢磨推敲日程的安排，讓每一位客人在最短時間內(nèi)有全面的、清晰的、有一定深度的了解，對振興的產(chǎn)品表現(xiàn)出最大限度的認(rèn)同感，對的管理模式和企業(yè)文化產(chǎn)生足夠的興趣。把長期地、堅持不懈地認(rèn)真對待每一批客人和每一客人，使他們對的接待工作滿意作為業(yè)務(wù)部每一個接待工作人員的準(zhǔn)則。從而以此來提高跟蹤的成功率，達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的根本目的。
為此業(yè)務(wù)部20xx年著重抓好以下幾方面的工作：
1、督促全體人員始終以熱誠為原則，有禮有節(jié)地做好各方面客人的接待工作，確保接待效果一年好于一年。
2、在確保客戶接待效果的提前下，將盡可能地節(jié)省接待費用，以降低公司的整體經(jīng)營成本，提高公司利潤水平。
3、繼續(xù)做好客戶的接待檔案管理工作
4、調(diào)整部門人員崗位，招聘高素質(zhì)的人員充實接待力量。隨著業(yè)務(wù)量的不斷擴大，為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，更好地做好接待工作，落實好人員招聘工作也是一件十分重要的事情。
八、內(nèi)部管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行5s管理模式，嚴(yán)格實施“一切按文件管理，一切按程序操作，一切用數(shù)據(jù)說話，一次就把工作做好”戰(zhàn)略，逐步成為執(zhí)行型的團(tuán)隊（采納iso）。
2、進(jìn)一步嚴(yán)格按照公司所規(guī)定的各項要求，開展本部門的各項工作管理，努力提高管理水平。
供熱公司發(fā)展規(guī)劃篇二
前言xx汽車自1999年在深圳市場投放以來，歷經(jīng)五年發(fā)展，深受廣大用戶認(rèn)可，市場銷量與日俱增，現(xiàn)在深圳市場保有量達(dá)到近8000臺。深圳市xx投資發(fā)展有限公司在xx年7月正式代理銷售xx品牌汽車。公司投資200萬元興建的標(biāo)準(zhǔn)xx4s店于xx年10月26日正式成立，其總占地面積為3000平方米，這是當(dāng)時華南地區(qū)最大規(guī)模的一家xx4s店。經(jīng)營一年以來，銷量急劇攀升，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了深圳市經(jīng)濟(jì)型轎車的市場份額。 xx年元月xx汽車以月銷8000臺成為中國車市耀眼的經(jīng)濟(jì)型轎車之一，為取得更大突破，xx集團(tuán)特推出系列促銷政策。xx年我公司又獲得xx汽車全系列深圳地區(qū)的獨家經(jīng)銷權(quán)，更應(yīng)力主從xx汽車品牌的整體形象出發(fā)作宣傳。以車主名義捐贈希望工程，提升xx汽車、xx公司社會形象的同時促進(jìn)深圳地區(qū)終端銷量。
面對競爭激烈的銷售市場，我們更應(yīng)該切實地做好我們的服務(wù)工作，以服務(wù)作為生存的根本。只有真真切切的超值服務(wù)才能增強企業(yè)產(chǎn)品的美譽度，才能讓產(chǎn)品通過“口”傳播出去直到達(dá)成銷售。xxxx4s店的成立，已讓xx汽車用戶享受到了標(biāo)準(zhǔn)的4s店優(yōu)質(zhì)服務(wù)，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的。
中國汽車市場已進(jìn)入白熱化激烈競爭局面，不同品牌、不同檔次車型的眾多商家不斷展開鋪天蓋地的廣告和促銷活動爭搶顧客的“眼”。
面對如此競爭，我們xx品牌應(yīng)該推陳出新，搶抓顧客的“心”，多開展一些投入少、效果又好的公益性公關(guān)活動，爭取一舉多得。
xx年在中國車市創(chuàng)下輝煌戰(zhàn)果的xx汽車，在xx年仍舊保持強勁增長，銷量連破歷史記錄，二月銷量再攀新高，突破10000輛大關(guān)。2月份深圳汽車市場總銷量11438臺，較1月份增長2326臺（25.5%）。本公司xx汽車1月份終端銷量78臺，2月份增至151臺，同比增長93.5%。同期競爭車型如長安羚羊（186-173=13臺），增長7.5%，天汽夏利20.5%（41-34=7臺）等，比較經(jīng)濟(jì)型轎車本月銷量，xx汽車深圳市場銷售走勢良好。
我公司采用數(shù)據(jù)庫檢索，電話訪談，車主座談等方式就資料庫中182名xx車主，針對車型、車主性別、年齡、學(xué)歷、職業(yè)、用途、是否具有廣泛愛心等因素開展了xx用戶調(diào)查活動。
調(diào)查結(jié)果經(jīng)統(tǒng)計分析得出：xx汽車作為具有卓越性價比的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型家庭轎車，其車主更多集中在家庭年收入為5-8萬之間、25-45歲的男性消費群體；職業(yè)最多為中層管理人員，其次是私營業(yè)主和營銷商務(wù)人員；用戶購買xx汽車主要出于理性需求，代步成為主導(dǎo)，工作、業(yè)務(wù)需要處于其次。其中具有廣泛愛心、經(jīng)常施舍的車主占絕大多數(shù)，多數(shù)客戶反映出在自己生活日漸富裕之后，早有資助貧困孩子上學(xué)的愿望，長期以來一直迫于身邊沒有奉獻(xiàn)自己愛心的平臺而未盡此善舉，表明多數(shù)車主還是擁有愛心，樂善好施，熱心于公益事業(yè)，關(guān)注社會發(fā)展的。
深圳xx為千百萬個充滿愛心的車主朋友搭建關(guān)愛之橋。從今年3月開始，凡購xx汽車者，xx公司均以車主名義出資三百元捐助一名失學(xué)兒童。
我公司以“助失學(xué)兒童，祈車主平安”為主題推出優(yōu)惠購車活動。
兒童是祖國的未來，祖國的希望，特困品學(xué)兼優(yōu)面臨失學(xué)的兒童更需要社會的支持和關(guān)注，借此為主題策劃活動，一方面在優(yōu)惠車主購車滿足個人物質(zhì)需求的同時，更讓其為社會奉獻(xiàn)了自己的一份愛心，滿足了其更高的社會需求，從馬斯洛人性需求論的角度來講更易社會接受，同時樹立了汽車品牌、公司良好的社會形象。另一方面捐助貧困地區(qū)失學(xué)兒童，為社會教育事業(yè)貢獻(xiàn)公司綿薄的力量。
春天購xx，xx帶給您永遠(yuǎn)的春天。購xx車一臺，失學(xué)兒童少一個，xx祝愿天下好人一生平安。
通過此次活動對xx品牌、xx集團(tuán)、xx深圳地區(qū)獨家代理公司——“xx”進(jìn)行新聞公關(guān)炒作以達(dá)到提升xx品牌形象，擴大深圳xx公司知名度，提高其美譽度，最終促進(jìn)市場推廣及售后服務(wù)推廣工作，從而創(chuàng)造豐富的社會價值和經(jīng)濟(jì)價值。
（一）、活動時間：xx年3月1日起
（二）、活動主題：“購xx汽車，助失學(xué)兒童”。
（三）、預(yù)計捐助對象人數(shù)： 1000人
（四）、主辦單位：浙江xx控股集團(tuán)汽車銷售有限公司
承辦單位：深圳市xx投資發(fā)展有限公司
合作單位：貴州省遵義市人民政府駐深圳辦事處
協(xié)辦單位: 貴州省人民政府駐深圳辦事處
活動組織機構(gòu)及職能（詳見附表）
（五）、參加捐助對象：活動期間在xx購車的所有車主
活動受捐助對象：遵義市貧困地區(qū)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生
（六）、捐助方法：
活動前期，以300元/臺車的金額（xx集團(tuán)與xx公司各承擔(dān)50%）、在xx購車用戶的名譽捐助貧困地區(qū)優(yōu)秀失學(xué)兒童，由車主親自挑選失學(xué)兒童資料，我公司將車主的資料、通信地址，包括捐贈的錢匯入指定學(xué)校，由學(xué)校通知受捐人寫信聯(lián)絡(luò)捐贈者。活動后期，將促成xx車主與受助失學(xué)兒童一對一的社會捐助公益事業(yè)。本捐助活動一年以后，捐與不捐由車主自行決定。
正式的捐贈儀式。
此次活動結(jié)束后，我們將在后期組織以下活動繼續(xù)跟蹤報道：
1、 今年六一兒童節(jié)，我公司將邀請受助失學(xué)兒童及校方代表歡聚深圳。
2、 在深圳及受助當(dāng)?shù)馗鞔笾髁髅襟w對受助學(xué)生的后期學(xué)習(xí)生活情況進(jìn)行跟蹤報道，有節(jié)奏、有計劃的刊登標(biāo)題醒目、立意新穎的軟文。與政府及媒介建立良好的溝通機制，密切配合，緊密合作，爭取以最低廉的投入在深圳及周邊地區(qū)開展全方位的廣告宣傳。
3、 后期還將就本次活動設(shè)立討論主題，開展“獻(xiàn)愛心”文稿征集活動，發(fā)倡議書在社會上掀起捐助高潮。
4、 后期，促成xx汽車與受助學(xué)生一對一扶貧對子，幫助他們完成至初中或高中的學(xué)業(yè)。同時建立健全扶貧與捐贈對象的詳細(xì)個人檔案，以備后續(xù)跟進(jìn)工作的開展。
深圳xx主題為“購xx汽車，助失學(xué)兒童，祈車主平安”的慈善優(yōu)惠購車活動自今年2月份開展推廣活動，3月份正式啟動以來，消費者積極參與，有效促成更多潛在用戶的購車行為，得到xx車主的廣泛認(rèn)可，引起社會強烈反響，更有非車主前來捐贈多名失學(xué)兒童以及捐助其它物品出來的社會人士。
總之，此促銷活動收效很高。2月份xx汽車深圳市場終端銷量為151臺，3月份有望突破月銷量200臺大關(guān)。在產(chǎn)生終端直接經(jīng)濟(jì)效益的同時也樹立了xx汽車良好的社會品牌形象。
后 記
此活動的推廣是為了擴大xx品牌宣傳，樹立xx汽車良好社會形象，在全國范圍內(nèi)形成更加深入的影響。相信這是xx集團(tuán)與xx公司合作舉辦繼“xx車主河源自駕游”之后又一次xx全品牌社會宣傳，將有助于拉動xx汽車全國的銷量。
請xx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對此次活動所需相關(guān)費用給予大力支持為謝！
供熱公司發(fā)展規(guī)劃篇三
20xx年3月，供暖期即將結(jié)束，雖然我取得了一定的成績，但是在工作中也存在著很多的問題和不足。只有善于從主觀方面分析原因，勇于改進(jìn)，才能夠拾遺補缺，持續(xù)進(jìn)步。
一、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，融入熱力大集體。
通過調(diào)度指揮中心建設(shè)、調(diào)試時的參與，學(xué)習(xí)了相關(guān)的知識，做好了知識儲備。與此同時學(xué)習(xí)其他行業(yè)調(diào)度控制中心的.先進(jìn)經(jīng)驗，然后將其好的地方總結(jié)到一起，再進(jìn)行系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，做到熱力行業(yè)領(lǐng)先水平打好了基礎(chǔ)。
二、熟悉各熱力站情況，為供暖正常運行作準(zhǔn)備。
工作期間，積極了解現(xiàn)行熱力站設(shè)備情況，并進(jìn)行了細(xì)致的統(tǒng)計摸底工作，將現(xiàn)有運行方式與自控方案做了比對，為熱力站正常運行打好了堅實的基礎(chǔ)。
三、在實踐中豐富自己的經(jīng)驗，努力完成各項工作。
通過各換熱站反饋的故障信息，積極組織處理排除了一些設(shè)備故障，對容易出現(xiàn)的問題、及不便操作的地方，做了詳細(xì)的記錄并整理，及時反饋給了直屬領(lǐng)導(dǎo)，避免了供熱運行中存在隱患。
四、總結(jié)個人不足之處，樹立今年新目標(biāo)。
經(jīng)過這一采暖季的工作，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，一是有時不認(rèn)真、有些工作做的不徹底，二是對于供暖運行方面知識的欠缺、這就更需要我努力學(xué)習(xí)，三是遇到問題時缺乏解決困難的信心。在以后的工作中我一定要充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，加倍努力學(xué)習(xí)更多的知識來充實自己。我的成長之路還很長，需要學(xué)習(xí)的東西還很多，但我有信心，可以完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，勝任自己的工作。
在今年的工作中，我決心做到以下幾點：
1、 嚴(yán)格要求自己，把工作做細(xì)做精。
2、 虛心學(xué)習(xí)供熱相關(guān)專業(yè)知識，做到說一知二的境界。
3、 努力干好本職工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。
總之，我將發(fā)揮出我全部的精神來干好熱力工作，成為新一代的熱力工作者。
調(diào)度員 韓xx
20xx年3月23日
供熱公司發(fā)展規(guī)劃篇四
一．在公司上班期間注意事項：
1. 按時上班，不能遲到早退。
2. 穿著要得體大方，注重儀表禮儀，講究個人衛(wèi)生，樹立良好企業(yè)形象。
3. 因公因私不能上班時及時請假。
4．禮貌接待辦理業(yè)務(wù)的用戶，注意行為禮儀與用語禮儀，說話大方得體，簡介明了，及時解決用戶供熱方面的各種問題。
5.確保辦公室干凈整潔，保管管理好辦公用品。
7.融洽同事關(guān)系，，嚴(yán)禁在公司內(nèi)部相互辱罵斗毆，打擊報復(fù)， 同事間應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，集體合作，增加企業(yè)的凝聚力與團(tuán)隊精神。
二．客服業(yè)務(wù)部規(guī)章制度：
1.認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。做好本職工作，服從客服業(yè)務(wù)部的工作安排，按時完成分配的各項工作。
2.業(yè)務(wù)部核查人員應(yīng)遵守以下規(guī)章：
（1）要恪盡職守、不徇私情。
（2）要從公司整體利益出發(fā)使公司利益不受損失。
（3）要講究“實事求是”，既保證公司利益，又不能讓用戶受損失。
（4）嚴(yán)禁中飽私囊、營私舞弊等不良行為發(fā)生。一經(jīng)查處做下崗處理。
（5）及時核對住宅房屋信息，確保公司系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確性，盡量避免出現(xiàn)交不了費、房號錯誤、漏交少交、面積不符等情況的出現(xiàn)。
（6）配合公司監(jiān)察室做好核查面積、停熱、分層增容等各項業(yè)務(wù)。協(xié)助生產(chǎn)辦做好新增住宅等的驗收工作。
3.窗口和辦公室人員應(yīng)遵守以下規(guī)章制度:
（1）要恪盡職守、不徇私情。保證公司利益。
（2）要從公司整體利益出發(fā)使公司利益不受損失。嚴(yán)禁中飽私囊、營私舞弊等不良行為發(fā)生。一經(jīng)查處做下崗處理。
（3）對待用戶要耐心細(xì)心，仔細(xì)聽取用戶遇到的問題，及時處理用戶交不上費、停熱、增容、退費等各種問題，保障用戶的正當(dāng)利益。
（4）做好臺賬的維護(hù)工作，保證臺賬信息的實時性和準(zhǔn)確性，按時與用熱企業(yè)和單位簽訂供熱合同，配合收費營業(yè)部做好供熱收費工作。
（5）對每年新入網(wǎng)樓房抓緊核實信息，確保房屋和面積的準(zhǔn)確性，配合公司生產(chǎn)辦和監(jiān)察室做好工程驗收工作，確保新入網(wǎng)用戶的及時供熱。
第一章 總 則
第一條 目的
為了加強本公司的經(jīng)濟(jì)管理和財務(wù)管理；搞好成本核算；合理運用企業(yè)的資金；嚴(yán)格履行手續(xù)；杜絕財務(wù)管理中的漏洞；創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)《會計法》和《供熱企業(yè)財務(wù)管理制度》，特制定了本公司的《財務(wù)管理制度》。
第二條 企業(yè)財務(wù)管理的基本原則
建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，真實反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的狀況，依法繳納國家稅收，保證投資者權(quán)益不受侵犯。
第三條 職責(zé)
（一）企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)是：不斷提高財務(wù)人員的職業(yè)技能，強化財務(wù)收支的計劃、成本控制、會計核算、經(jīng)營分析和下達(dá)各項財務(wù)指標(biāo)并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核工作。
（二）努力籌集籌措資金，提高資金（資產(chǎn)）的利潤率和經(jīng)濟(jì)效益。
（三）財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和會計核算工作，編制各項報表并及上報集團(tuán)公司。
（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)各項稅款的計算、報表、繳交及代繳稅款的義務(wù)和權(quán)力以及各種證、執(zhí)照的年檢工作。
第二章 財務(wù)預(yù)算和管理
第四條 生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，在每一年度的第四季度末編制下一年度的成本計劃。財務(wù)對各部門的計劃匯總后，編制出切合實際的公司總體《年度財務(wù)成本計劃》，提交總公司經(jīng)理審批后下發(fā)。財務(wù)負(fù)責(zé)對《年度財務(wù)成本計 1劃》的執(zhí)行情況進(jìn)行考核與監(jiān)督。對考核當(dāng)中出現(xiàn)的問題，應(yīng)在下一年工作當(dāng)中加以改進(jìn)。
第五條 熱費收繳計劃由財務(wù)部、經(jīng)營部根據(jù)公司的整體經(jīng)營情況、供熱面積、入網(wǎng)面積、熱費收繳率共同編制每月的收費報表，并上報集團(tuán)計劃部門。
第三章 財務(wù)審批管理
第六條 審批責(zé)任
各審批部門，審批人員要認(rèn)真嚴(yán)格按法律法規(guī)要求審查、審核、審批、驗收。確保每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的真實性、完整性，若出現(xiàn)違反現(xiàn)象，所涉及到審批人員都負(fù)有連帶責(zé)任，處理辦法，按情節(jié)輕重，按有關(guān)規(guī)定處理，違法的應(yīng)追究法律責(zé)任。如有不合理票據(jù)，財務(wù)有權(quán)予以拒簽。
第七條 審批程序
（一）原材料(煤)采購報銷審批程序
1.借款程序
根據(jù)年度生產(chǎn)計劃以及工程量,由保管員填寫借款單,由主管供熱的領(lǐng)導(dǎo)簽署采購額度，財務(wù)部長審核后報總經(jīng)理審批。超當(dāng)月資金使用計劃的'也需報總經(jīng)理審批。
2.采購入庫程序
根據(jù)化驗人員化驗單煤質(zhì)打卡后，由負(fù)責(zé)煤炭采購的人員簽字，經(jīng)主管供熱的領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部辦理入庫核銷手續(xù)。月末，根據(jù)實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，出庫時必須由使用單位負(fù)責(zé)人簽字。
（二）水電費支出審批程序
每月月底，由能管員會同水、電部門、看表人員一起，根據(jù)當(dāng)月表數(shù)核對后，經(jīng)財會與能管員核對電量及水噸數(shù)后，經(jīng)財務(wù)部長審批，報總經(jīng)理審批后， 2方可付款。
（三）公司月初根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的辦公費、修理費、低值易耗品等費用報計劃，由各部門負(fù)責(zé)人簽批，經(jīng)財務(wù)部長審批，報總經(jīng)理審批，方可購入。
（四）勞務(wù)費結(jié)算審批程序
1. 根據(jù)國家關(guān)于工資總額組成的規(guī)定，遵守用工手續(xù)，協(xié)助綜合部控制工資標(biāo)準(zhǔn)是否超支。結(jié)算時應(yīng)根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資單，辦理代扣款項。
2. 勞務(wù)費結(jié)算必須根據(jù)各基層單位報工，由各基層單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財務(wù)部長簽字，報總經(jīng)理審批，方可發(fā)放。審核后，出納人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章，及時裝訂工資單，編號保管。
3. 根據(jù)工資結(jié)算單，正確編制工資分配表，填制記賬憑證，并按國家規(guī)定計提職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金等基金的提取。
（五）開發(fā)建設(shè)項目審批程序
1.工程款審批程序
(1)工程前期費用審批,由經(jīng)辦人持協(xié)議、發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，經(jīng)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)部長審核后報總經(jīng)理審批。
(2)工程項目部門,在支付供應(yīng)商定金時,第一筆以借款形式支付,應(yīng)由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)部長審核后報總經(jīng)理審批。
(3)工程價款的支付。
根據(jù)工程合同、工程預(yù)算支付工程款。一般首次付款不得超過工程總價款的30%，工程決算前最高不得超過70%額度。待工程竣工驗收后試運行達(dá)到設(shè)計?要求，無質(zhì)量問題時再支付剩余款項，并按一定比例扣質(zhì)保金，質(zhì)保金扣留兩個采暖期。應(yīng)由經(jīng)辦人持發(fā)票由部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)部長審核后報總經(jīng)理審批。
2.工程設(shè)備采購審批程序
(1)借款程序
根據(jù)年度生產(chǎn)計劃,由生產(chǎn)部采購人員填寫借款單，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署采購額度，報財務(wù)部長審核后報總經(jīng)理審批。
(2)采購入庫程序
生產(chǎn)技術(shù)部提出采購計劃，由采購人員根據(jù)計劃進(jìn)行采購。采購人員辦理入庫手續(xù)、保管員簽收，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，經(jīng)財務(wù)部長審批，到財務(wù)部辦理入庫核銷手續(xù)。
（六）差旅費審批程序
公司財務(wù)根據(jù)具體出差情況辦理借款手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)部長，總經(jīng)理審批。借款人必須回所在地15日內(nèi)到財務(wù)部辦理核銷手續(xù)，否則，財務(wù)部有權(quán)從本人當(dāng)月工資中扣回借款。
（七）招待費審批程序
因工作需要招待客人，需住宿就餐的，經(jīng)主管經(jīng)理同意，由總經(jīng)理審批簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第四章 固定資產(chǎn)管理
第八條 建立固定資產(chǎn)臺帳和卡片
為了便于管理，對固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立臺帳和卡片，卡片應(yīng)注明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、設(shè)備編號、建造或購置時間、使用年限、單價、折舊率、使用部門。固定資產(chǎn)卡片由設(shè)備管理部門保管登記，財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立 4固定資產(chǎn)明細(xì)帳，使用部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺帳，做到卡片隨設(shè)備走，每年都要對固定資產(chǎn)進(jìn)行核對清查，做到臺帳、卡片、實物三相符。
第九條 固定資產(chǎn)的計價方法
根據(jù)工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定，我公司固定資產(chǎn)計價原則，采用固定資產(chǎn)原始價值進(jìn)行計價，按取得固定資產(chǎn)的不同來源，分別按下列計價。
（二）其它單位投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按照評估確認(rèn)或者合同協(xié)議的約定價值計價。
（三）以物抵帳的固定資產(chǎn)，公司在熱費收繳中經(jīng)常發(fā)生以物抵帳業(yè)務(wù)，為確保固定資產(chǎn)真實有效，抵帳物品必須用原始發(fā)貨票入帳，如果沒有原始發(fā)貨票，必須經(jīng)固定資產(chǎn)評估中心評估或發(fā)票確認(rèn)出具報告方可入帳。
（四）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴建的固定資產(chǎn)，按照固定資產(chǎn)原價加上改擴建發(fā)生的支出減去改擴建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價收入后的金額計價。
第十條 固定資產(chǎn)折舊
（一） 提折舊范圍
公司的房屋、建筑物、生產(chǎn)用機器設(shè)備、非生產(chǎn)設(shè)備及運輸設(shè)備、以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)、以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)。
（二）不計提折舊的范圍
產(chǎn)應(yīng)責(zé)成專職人員負(fù)責(zé)保管，如在保管或使用期中發(fā)生私自外借、調(diào)換、損壞或丟失情況，由保管人員、使用人員及相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，保管人或使用人如調(diào)轉(zhuǎn)工作，要辦理交接手續(xù)，固定資產(chǎn)停用一年，可辦封存，封存設(shè)備由使用單位提出報告，設(shè)備部辦理封存手續(xù)，報財務(wù)部處理、封存、閑置。多余設(shè)備啟用時，使用單位報告辦理啟用手續(xù)，并報財務(wù)部處理。
（二）公司內(nèi)各使用部門的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時，資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)部應(yīng)及時調(diào)整固定資產(chǎn)卡片，做到物隨卡走。
（三）為保證固定資產(chǎn)的真實性，每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行一次實地盤點，并將盤點結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
（四）盤虧及毀損的固定資產(chǎn)應(yīng)辦理注銷手續(xù)，按照原價扣除累計折舊、變價收入、過失人及保險公司賠款后的差額計入“營業(yè)外支出”，并將卡片抽出，公司工程施工中發(fā)生的固定資產(chǎn)清理凈損失，直接計入有關(guān)工程成本。
（五）固定資產(chǎn)報廢由使用單位提出申請，由生產(chǎn)技術(shù)部鑒定并填寫“固定資產(chǎn)報廢單”，一式四份，報財務(wù)部及主管經(jīng)理審批，其凈損失列入營業(yè)外支出。
第十三條 在建工程管理
（一）財務(wù)部根據(jù)工程項目預(yù)算,實行預(yù)算管理,應(yīng)按工程項目進(jìn)行成本核算。工程計劃一經(jīng)確定，必須嚴(yán)格履行，不得擅自變更、超計劃額度，對于臨時發(fā)生的必須補列計劃。財務(wù)部按工程預(yù)算首付款不超預(yù)算的30%，工程決算前付款不超70%。
（二）為滿足公司開發(fā)建設(shè)工程及大修理工程的需要而購買的機器設(shè)備、工具以及工程材料屬于工程物資管理范疇。
（三）采購管理。采購部門要根據(jù)工程進(jìn)度制定合理的物資采購計劃,本著約資金，杜絕浪費的原則簽定采購合同,并將采購的物資及時到財務(wù)辦理入庫手續(xù)和進(jìn)行賬務(wù)處理。
（四）采購部門應(yīng)做好工程物資的管理工作，及時辦理出入庫手續(xù)，材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)做到隨時出庫、及時登記，并將入庫單及時返給財務(wù)部，材料出庫單應(yīng)在每年12月15日前轉(zhuǎn)到財務(wù)部，逾期財務(wù)拒絕受理。
（五）實物管理。工程物資管理單位對其所管物資的安全、完整負(fù)責(zé)，要定期進(jìn)行清查和盤點，并將存在的問題和盤點結(jié)果上報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)以便及時解決處理。工程物資使用單位的核算員于每月月末要同庫管員和財務(wù)部核對賬目，確保賬賬相符，賬實相符。
（六）財務(wù)決算
1.在進(jìn)行財務(wù)決算時,應(yīng)先進(jìn)行材料決算。財務(wù)部應(yīng)會同生產(chǎn)部、工程部與各施工單位進(jìn)行材料結(jié)算，施工單位應(yīng)將剩余材料及時返庫，否則剩余材料視同實際消耗，在工程價款中扣除。
2.工程決算書一式五份，決算書內(nèi)容包括工程量、計算公式、取費等級、材料明細(xì)表、設(shè)備明細(xì)表、管道起止地點等。決算書應(yīng)由各施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理公司共同在審查卷面上簽字蓋章，以確定工程造價，財務(wù)部根據(jù)審定值做財務(wù)決算并做為付款掛賬的依據(jù)。（按規(guī)定必須有發(fā)票）
3.凡是與各施工單位共同用一個電度表或水表的公司,各部門應(yīng)及時將施工單位耗水、電量報財務(wù)部，以便財務(wù)部在工程決算時扣除水電費，否則所耗施工用水電費該單位自行負(fù)擔(dān)。
4.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)各部門匯簽的轉(zhuǎn)固單做轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。
第十四條 原材料的管理
（一）公司財務(wù)部設(shè)置總賬,生產(chǎn)部門按自已所管材料的類別設(shè)置數(shù)量金額?式明細(xì)賬。
（二）材料核算采用實際價格法進(jìn)行核算。
（三）入庫材料必須滿足質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊備的要求。領(lǐng)用材料必須注明用途和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批方可出庫。生產(chǎn)部門要定期進(jìn)行材料的盤點工作，并將盤點結(jié)果填制盤點表上報公司財務(wù)部，以便及時處理。對貨到發(fā)票沒到的材料，應(yīng)在材料入庫當(dāng)日，按實際入庫的數(shù)量和采購約定的價格及實際發(fā)生的運雜費辦理入庫、入賬手續(xù)。月末按時與財務(wù)部核對材料帳。
（四）對材料的采購、保管和核算工作，應(yīng)當(dāng)按不相容同位的設(shè)置要求，分別設(shè)采購員、保管員和核算員并劃清責(zé)任，確保材料物資的安全和完整。
第五章 資金管理
第十五條 流動資金管理
現(xiàn)金的管理。財務(wù)部要嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行存款的取得和使用規(guī)定辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),賬賬相符,賬物相符,賬證相符,賬實相符,賬表相符。對公司的現(xiàn)金定期清查盤點，并對清查盤點的情況和結(jié)果，向總經(jīng)理匯報。
第十六條 嚴(yán)肅企業(yè)內(nèi)部報銷及借款手續(xù)，及時清理個人及單位長期掛賬的款項,對確實借款的應(yīng)報請總經(jīng)理審批。
第十七條 財務(wù)部每月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表，便于領(lǐng)導(dǎo)及時牚控公司資金使用情況，為決策提供依據(jù)。
第十八條 往來結(jié)算管理
（一）對于購銷所形成的應(yīng)付款，要及時清理，對經(jīng)營過程中發(fā)生的應(yīng)收款項，應(yīng)及時催找經(jīng)辦人辦理款項的結(jié)算，以免占用企業(yè)資金，對應(yīng)收、應(yīng)付款要經(jīng)常核對余額，防止因工作失誤造成損失。
（二）對其他應(yīng)收款要及時催收結(jié)算，對其他應(yīng)付款要抓緊時間清償，對?確實無法收回和支付的款項要查找經(jīng)辦人，查明原因，按規(guī)定程序和權(quán)限報有關(guān)部門批準(zhǔn)后處理。
（三）對借用的備用金要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，年末公布備用金情況，及時收回。
第六章 熱費收繳管理
第十九條 公司主管收費的負(fù)責(zé)人，要對各收費人員存取熱費進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查，確保熱費按公司規(guī)定時間存入公司賬戶。
（一）對應(yīng)收熱費管理，要建立財務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營計劃等相互制約的管理體系，確保熱費金額真實和及時的回收入賬，并做好歷年陳欠熱費的收繳工作。
（二）經(jīng)營發(fā)展部將收取的熱費當(dāng)日填制熱費收繳明細(xì)表和熱費收繳匯總表，收費高峰時每天報表，平時為10天報表，但每月30日前會同銀行存款單及發(fā)票第三聯(lián)報送財務(wù)部，報表數(shù)字必須與銀行存款單數(shù)字一致，經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人必須在報表上簽字，經(jīng)財務(wù)部審核人員和出納人員匯簽后，退回經(jīng)營發(fā)展部一份，收費員根據(jù)匯簽后的報表和發(fā)票第四聯(lián)，登記熱費明細(xì)賬及總賬。
（三）用戶需要退費時，由經(jīng)營發(fā)展部填寫“退款審批表”，退款原因要注明，由經(jīng)營發(fā)展部簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理審批，匯同紅色發(fā)票第三聯(lián)由收費有關(guān)人員到財務(wù)部辦理退款手續(xù)，原則不準(zhǔn)過月。收費單位要嚴(yán)格按照退款審批手續(xù)辦理，嚴(yán)禁不經(jīng)審批退款。
（四）財務(wù)部按時復(fù)核熱費結(jié)算票據(jù)及熱費收繳報表，登記明細(xì)賬，到月末及時核對熱費金額，做到帳帳相符。
第二十條 支票管理
（一）收費員在收取支票時一定要注意檢查，支票的填寫日期必須大寫，熱費金額注意首位和末位填寫，漏位的支票是作廢支票，杜絕銀行未達(dá)賬。
（二）收費員收到的支票發(fā)生丟失或損壞，應(yīng)立即向?qū)Ψ铰暶髯鲝U，重新更換。
第二十一條 供熱發(fā)票的管理
（一）熱費結(jié)算發(fā)票（以下簡稱發(fā)票）由財務(wù)部統(tǒng)一到指定稅務(wù)部門購買。發(fā)票的管理與發(fā)放由財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。
（二）財務(wù)部、經(jīng)營發(fā)展部設(shè)立專兼職發(fā)票管-理-員，負(fù)責(zé)建立并記錄“熱費結(jié)算發(fā)票領(lǐng)取收回登記薄”。
（三）發(fā)票的發(fā)放由發(fā)票管-理-員統(tǒng)一組織發(fā)放。發(fā)票管-理-員在發(fā)放時必須及時登記領(lǐng)用人的姓名、領(lǐng)用時間、發(fā)票的本數(shù)、編號、同時領(lǐng)用人必須簽字或蓋章。其它單位或部門（指無收費任務(wù)單位）不得私自領(lǐng)用熱費發(fā)票。
（四）發(fā)票的使用
1.發(fā)票只限財務(wù)部及經(jīng)營部收費員使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣、不得串用和拆本使用。
2.發(fā)票為熱費收繳專用，其它類型票據(jù)一律嚴(yán)禁使用或挪作它用。
3.發(fā)票要按格式填寫。單位或戶名、地址、單價、供熱面積、熱費收繳金額、收繳年限必須準(zhǔn)確。對于支付部分熱費的顧客，要標(biāo)清繳費年限和月份。
4.對作廢發(fā)票必須加蓋作廢章并及時貼回原處。
5.發(fā)票如有丟失，應(yīng)及時（不超二十四小時），向財務(wù)部匯報，并以書面形式說明丟失原因、時間、地點、編號、份數(shù)、內(nèi)容。發(fā)票管-理-員要及時、詳細(xì)地對丟失的發(fā)票進(jìn)行登記，并逐級匯報。熱費發(fā)票開具后丟失但未發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，除收費員本人登報聲明作廢外，按開具金額的10%罰款。如發(fā)票發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，則按開具金額的200%罰款。
（五）發(fā)票的保管
1.領(lǐng)用人必須認(rèn)真妥善使用保管發(fā)票，必須保證發(fā)票完好無損。
2.發(fā)票用完后需逐級檢查、核對，并按規(guī)定日期交財務(wù)部核對保管。
3.任何部門和個人不得截留或私存發(fā)票。
第二十二條 以物抵賬管理
以物抵賬方式結(jié)算熱費，具體按《以物抵賬管理辦法》執(zhí)行。
第七章 籌資與投資管理
第二十三條 投資方案的確定,要把公司的實際情況和充分的市場調(diào)研相結(jié)合,量力而行,同時又體現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。
第二十四條 決策過程必須要有財務(wù)及相關(guān)專業(yè)人員參加,對項目投資的市場需求,投資規(guī)模、資金來源、投資效益及風(fēng)險加以論證和分析，選擇最佳投資方案。在籌資時應(yīng)制定切實可行的償還計劃，并監(jiān)督資金的使用效果。
第八章 成本和費用管理
第二十五條 建立切實可行的成本控制系統(tǒng),公司各部門各項成本費用嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)列支，不得超計劃和擴大開支標(biāo)準(zhǔn)，更不得隨意多列成本和費用。
第二十六條 財務(wù)部是公司的成本控制中心,負(fù)責(zé)公司各項成本費用的編制、分解和下達(dá),并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,檢查和進(jìn)行定期的財務(wù)成本分析。
第二十七條 對期間費用的管理,公司財務(wù)部根據(jù)期間費用計劃預(yù)算對期間費用實行統(tǒng)一核算,歸口管理,嚴(yán)格加以控制。
第二十八條 對公司的收入必須實行計劃管理,公司的收入主要包括熱費收入、供熱入網(wǎng)費和其它收入。
第九章 利潤及利潤分配管理
第二十九條 公司利潤包括營業(yè)利潤,投資收益和營業(yè)外收支凈額。
第三十條 公司利潤分配按下列順序進(jìn)行。
（一）彌補以前年度虧損(虧損彌補期限最長不超過五年)。
（二）按凈利潤的10%提取法定公積金。
（三）按凈利潤的10%提取法定公益金。
第十章 會計檔案管理
第三十一條 會計檔案要按及國家有關(guān)規(guī)定立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀。
（一）除本單位財務(wù)人員借閱會計檔案要登記外，其他人員借閱會計檔案必須經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)。外單位人員調(diào)閱會計檔案，要有正式介紹信，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可調(diào)閱，批準(zhǔn)后，要詳細(xì)登記借閱檔案的名稱、冊數(shù)、日期、調(diào)閱人、工作單位、調(diào)閱理由，歸還日期，一般不得將會計檔案攜帶外出，需要復(fù)制，要經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)主管批準(zhǔn)。
（二） 對保管期滿的會計檔案，要按著財政部和國家檔案局規(guī)定的檔案管理辦法，由財務(wù)部門和檔案部門共同鑒定，報經(jīng)批準(zhǔn)，進(jìn)行銷毀，對銷毀的會計檔案要填寫“會計檔案銷毀清冊”，由檔案部門和財會部門派專人共同監(jiān)銷，并在清冊上簽名蓋章，銷毀清冊要長期保管以便備查。
（三）對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)合同和建筑施工合同嚴(yán)格按合同法審核，保證經(jīng)濟(jì)合同的實施和履行。經(jīng)濟(jì)合同要實行統(tǒng)一管理，按單位、簽定合同的順序編號、裝訂成冊、編寫目錄、按稅務(wù)規(guī)定粘貼印花稅。
第十一章 財務(wù)報告
第三十二條
（一）按國家頒布和實施的財務(wù)報告條例要求,公司財務(wù)部門及時編制資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表。報告要真實完整并向總經(jīng)理報告。
（二）本公司定期向集團(tuán)提交成本報表、期間費用報表、各項往來明細(xì)表以及投資明細(xì)表。
第三十三條 財務(wù)人員在擬制各項財務(wù)報告時，應(yīng)熟悉法規(guī)，堅持原則，依法辦事，客觀公正，不弄虛作假，做好服務(wù)，保守秘密。
第十二章 附 則
第三十四條 如與上級、國家有關(guān)法規(guī)相抵觸，按上級或國家法規(guī)執(zhí)行。 第三十五條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
供熱公司發(fā)展規(guī)劃篇五
大家晚上好！
首先，感謝在場的各位嘉賓，謝謝你們百忙之中蒞臨參加本次晉星會。其次；謝謝你們一直以來對我工作的信任和指導(dǎo)；最后，感謝各位同事，謝謝你們對我工作的支持和幫助。
自xx年5月28日擔(dān)任晚報店執(zhí)行總經(jīng)理以來，我緊緊圍繞公司發(fā)展目標(biāo)和自身崗位職責(zé)開展工作；以“五家園、六服務(wù)、七技術(shù)”為指導(dǎo)方向；在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我店各項工作穩(wěn)步開展，并得到顧客的一致好評；公司品牌的社會美譽度和知名度明顯提升。回顧前期工作，我店較為突出的工作主要在團(tuán)隊管理、人事管理、文化建設(shè)等幾個方面。
我店各崗位分工明確，人員配置充足，員工心態(tài)積極穩(wěn)定，士氣高昂，通過大家齊心協(xié)力，我店業(yè)績也一路攀升，截止至本月，月平均點數(shù)已達(dá)到320點/天。其中在3月連續(xù)2次刷新本店業(yè)績紀(jì)錄，點數(shù)達(dá)到404、5個點（同天超過了喜樂店點數(shù)）。
我店一直注重班組建設(shè)和基層干部的培養(yǎng)工作，本次輸送6名儲備干部至公司參加培訓(xùn)和甄選。合格率為100%。（現(xiàn)1名在喜樂地任樓面經(jīng)理，4人在和莊店任管理崗位，1人留任本店技術(shù)老師）
我店以公司“善待員工”和“為員工創(chuàng)造幸福生活”的管理理念為指導(dǎo)方向，以解決員工最需要的問題，提升員工生活品質(zhì)為切入點。先后開展了對員工員工工作和生活需求有實際幫助的活動。比如：“員工家屬房”、“員工減壓室”、“員工閱覽室”、“宿舍文化節(jié)”和“小吃內(nèi)部價”等。
在我看來，成績只代表門店過去，只能作為自己一個更高的起點和一種更大的責(zé)任。