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食堂采購管理制度實用篇一

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

食堂采購管理制度實用篇二

1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛生法》等規定的禁止生產經營的食品或原料。

2、須向持有有效食品流通許可證的'食品生產或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。

3、水產品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。

4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。

5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。

6、若因食品采購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。

食堂采購管理制度實用篇三

為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1、開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2、需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

3、采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4、采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

5、嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

6、如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

食堂采購管理制度實用篇四

為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衛生、放心、舒適、優質的用餐環境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。

一要加大投入力度，進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質的高度，進一步提高對實施營養改善計劃重要性、緊迫性的認識，進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續落實收費減免優惠政策，滿足學校食堂建設需要。

二要突出建設重點，科學編報規劃。統籌規劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執行國家相關規定，達到國家抗震設防標準，并滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設模式，貫徹“節儉、安全、衛生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監管部門意見。

1、必須愛崗敬業，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

2、確保安全生產，堅持人走關門，防火防盜，出現問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內就餐。

3、食堂運行（除采購外）一律不準進行現金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

4、要講究個人衛生，勤剪指甲，勤理發，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳發，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

5、保證飯菜質量，主食做到蒸、撈衛生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術和工序上出現失誤，發現飯菜酸臭或蟲子，其經濟損失由當事人賠償。

6、保持廚具整潔衛生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

7、要節約用電、用水，做到人走燈滅，關緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

食堂的'一切收支業務都要記賬，如實在賬面體現，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執行國家規定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結。接受審計部門的監督和檢查。

1、現金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現金。

2、庫存現金不得超出規定限額。

3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

4、采購員可以借適當現金作為周轉金。離開采購崗位時，應及時歸還周轉金。

采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執行《食品衛生法》，把好質量關，不采購腐爛變質的生熟食品，統計食堂所需的品種、數量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執行財務制度和現金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務發票。不私自挪用公款，每天的貨物發票經保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實行分類管理，嚴格執行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

食堂采購管理制度實用篇五

為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的.透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1.開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2.需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

3.采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4.采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

7.整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8.大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

食堂采購管理制度實用篇六

1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。

4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法。

6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。

7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。

總務處是食堂物資采購的監管部門，要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話，第二次發現上報學校進行嚴肅處理。